UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 118 436 514,00 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 86 278 396,00 złotych
b) dochody majątkowe 32 158 118,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 146 016 514,00 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 82 775 075,00 zł
b) wydatki majątkowe 63 241 439,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł,
a) wydatki bieżące 607 276,00 zł,
b) wydatki majątkowe 35 750 000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 27 580 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 580 000,00 zł,
2) papierów wartościowych (obligacje),
których zbywalność jest ograniczona w kwocie - 25 000 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 30 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 020 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 500 000,00 zł,
2) celową w wysokości: - 1 390 000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 240 000,00 zł,
b) szkoły podstawowe - 500 000,00 zł,
c) przedszkola - 100 000,00 zł,
d) gimnazja - 500 000,00 zł,
e) świetlice szkolne - 50 000,00 zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 650 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 650 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 złotych z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz wydatki w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
§ 8
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:
a) przychody – 25 455 000,00 zł,
b) wydatki – 25 433 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł;
a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27 580 000,00 zł;
w tym:
a) z tytułu kredytów w kwocie 2 580 000,00 zł
b) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
których zbywalność jest ograniczona w kwocie 25 000 000,00 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3 020 000,00 zł, w tym
a) z tytułu kredytów - w kwocie 3 020 000,00 zł
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do zaciągania kredytów
oraz emitowania papierów wartościowych (obligacji), których zbywalność jest ograniczona do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 14
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 456 128,00 złotych przeznaczone na zadania własne.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr ………………… Rady Miejskiej w Końskich
z dnia …………………... w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok
Budżet Miasta i Gminy Końskie został opracowany w oparciu o:
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku znak ST3/4820/17/2011
- uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr LXIII/459/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej
Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu gminy.
Ponadto przy opracowaniu budżetu gminy na 2012 rok wykorzystano:
- informację Wojewody Świętokrzyskiego o przewidywanych wielkościach: dotacji na finansowanie zadań zleconych i własnych,
- propozycje planów finansowych jednostek, zakładów budżetowych gminy oraz instytucji kultury,
- wnioski do budżetu złożone przez radnych, rady sołeckie, sołtysów, komitety osiedlowe oraz propozycje naczelników wydziałów Urzędu uwzględniające najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszej gminy.
Miasto i Gmina Końskie na 2012 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 22 365 816,00 zł.
Przyznana subwencja oświatowa nadal nie zabezpiecza podstawowych potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
Budżet na 2012 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą 118 436 514,00 złotych, w tym
- dochody bieżące w kwocie - 86 278 396,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 32 158 118,00 zł
i jest on wyższy od wyjściowego budżetu roku 2011 o kwotę 17 223 315,00 złotych.
Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania z poszczególnych źródeł dochodów za 2011 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2012 roku uwzględniając wskaźniki waloryzacji podatków i opłat lokalnych (7%) oraz inflacji (3%) określone przez Ministerstwo Finansów.
Największą pozycję w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty.
Plan dochodów został ustalony szacunkowo w granicach możliwości wykonania.
W budżecie uwzględniono środki z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji, na które gmina Końskie podpisała umowy (bądź znajduje się na liście do dofinansowania).
Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł, przyjętych do budżetu na 2012 rok przedstawiają się następująco:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 5 000,00 zł
W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów:
- z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie - 5 000,00 zł.
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĘ, GAZ I WODĘ - 2 450 256,00 zł
W dziale tym planowane są wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 18 202 862,00 zł
W dziale tym planowane są wpływy z tytułu:
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie - 17 916 862,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie - 100 000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie - 186 000,00 zł.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 9 105 000,00 zł
W dziale tym planowane są wpływy dochodów bieżących z tytułu:
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości w kwocie - 300 000,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 300 000,00 zł
oraz wpływy z tytułu dochodów majątkowych:
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności w kwocie - 5 000,00 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w kwocie - 8 500 000,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 5 000,00 zł
W dziale tym planowane są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 206 888,00 zł
W dziale tym planowane są:
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - 189 888,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) - 15 000,00 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 6 557,00 zł
W dziale tym planowana jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 100 000,00 zł
W dziale tym planowane są dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 44 749 313,00 zł
W dziale tym planowane są dochody tytułu:
- udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 791 313,00 zł
- udziałów w podatku dochodowego od osób prawnych - 500 000,00 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej - 20 000,00 zł
- podatku od nieruchomości - 17 100 000,00 zł
- podatku rolnego - 515 000,00 zł
- podatku leśnego - 250 000,00 zł
- podatku od środków transportowych - 1 460 000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn - 100 000,00 zł
- opłaty od posiadania psów - 3 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej - 500 000,00 zł
- wpływów z opłaty targowej - 500 000,00 zł
- wpływów z opłaty miejscowej - 50 000,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 650 000,00 zł
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw - 3 300 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 900 000,00 zł
- wpływów z różnych opłat - 10 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat - 100 000,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 22 415 816,00 zł
W dziale tym planowane są dochody z tytułu:
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu
państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - 22 365 816,00 zł
- odsetek bankowych - 50 000,00 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 705 162,00 zł
W dziale tym planowane są dochody z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 200,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 85 000,00 zł
- wpływy z usług - 1 572 386,00 zł
- odsetki od depozytów bankowych - 32 300,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
pozyskane z innych źródeł (COMENIUS) - 15 276,00 zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 14 644 820,00 zł
W dziale tym planowane są dochody z tytułu:
- wpływów z usług - 71 100,00 zł
- pozostałych odsetek - 3 000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów - 23 000,00 zł
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 12 437 976,00 zł
- dotacji celowych na realizację własnych zadań
bieżących gmin - 2 109 744,00 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 529 840,00 zł
W dziale tym planowane są dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt „ Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie”.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 1 300 000,00 zł
W dziale tym planowane są dochody:
- z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie - 800 000,00zł
- z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)w kwocie - 500 000,00zł.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 10 000,00 zł
W dziale tym planowana jest dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 3 000 000,00zł
W dziale tym planowana są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na zadanie „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”.
STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, które zostały ustalone w granicach możliwości ich realizacji, subwencja ogólna oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł.
Wydatki budżetu na 2012 rok zamykają się kwotą 146 016 514,00 zł i są wyższe od projektu budżetu na 2011 rok o 24,04 %.
Wydatki majątkowe stanowią kwotę: 63 241 439,00 tj. 43,31% wydatków ogółem.
Budżet gminy na 2012 rok zamyka się ujemnym wynikiem finansowym.
Deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wynosi 27 580 000,00 zł.
Środki na wydatki w poszczególnych
działach przeznaczono na:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3 011 810,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- wpłatę na rzecz izb rolniczych - 10 300,00 zł
- pozostałą działalność - 1 510,00 zł
- wydatki majątkowe:
- dokapitalizowanie PWiK Sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĘ, GAZ I WODĘ - 5 700 000,00 zł
W ramach tego działu realizowane będą wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 36 607 270,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- utrzymanie dróg publicznych gminnych (remonty
oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i chodników) - 1 449 860,00 zł
w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 49 860,00zł
- fundusz sołecki sołectwa Koczwara - 6 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Izabelów - 7 846,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Modliszewice - 12 907,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Pomyków - 2 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Sielpia - 7 599,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Satry Dziebałtów – 13 508,00 zł,
- wydatki majątkowe - 35 157 410,00 zł
- Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych - 800 000,00 zł,
- Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów
zabudowy produkcji - 23 500 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia - 30 000,00 zł
- Budowa ul. Konopnickiej w Końskich - 1 115 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Wąsoszu - 650 000,00 zł
- Budowa ul. Zielonej – Kolejowej - 185 000,00 zł
- Budowa dróg na terenie pomiędzy ul.
Staszica a ul. Wjazdową - 200 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w Koczwarze - 710 000,00 zł
- Rewitalizacja miasta Końskie I - 6 550 000,00 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728
- Budowa oczyszczalni wód deszczowych - 200 000,00 zł
Część wydatków majątkowych realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego:
- Budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola – - 11 410,00 zł
- Montaż wiaty przystankowej w msc. Piła – - 6 000,00 zł
Część wydatków majątkowych przeznaczona jest na realizację zadań wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 749 na terenie gminy Końskie
- Dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej - 600 000,00 zł;
- Starostwem Powiatowym w Końskich – Dofinansowanie
inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego - 600 000,00zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 6 823 000,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:
- dotację przedmiotową dla ZGM w Końskich - 240 000,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 561 000,00 zł
- pozostała działalność- odszkodowanie za niedostarczenie
lokali socjalnych - 72 000,00 zł
- wydatki majątkowe - 5 950 000,00 zł
w tym:
- wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - 5 000 000,00 zł
- przebudowa budynków pałacowych - 150 000,00 zł
- uzbrojenie terenów pod zabudowę
mieszkaniową - 200 000,00 zł
- przystosowanie budynków na potrzeby
mieszkań komunalnych - 100 000,00 zł
- budowa kompleksu administracyjnego - 100 000,00 zł
- wykup nieruchomości - 400 000,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 474 000,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- sporządzanie planów zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy - 430 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci - 44 000,00 zł,
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - 437 000,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki majątkowe na zadania:
- E-świętokrzyskie budowa miejskich
sieci światłowodowych - 352 000,00zł
- E-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 85 000,00zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7 745 886,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- obsługę Rady Miejskiej - 385 000,00 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - 6 614 388,00 zł
w tym:
- wydatki majątkowe - 30 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego - 30 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 189 888,00 zł
- promocja gminy - 349 698,00 zł,
w tym:
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 14 698,00zł
- fundusz sołecki sołectwa Barycz - 1 200,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn - 1 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Izabelów - 3 500,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Koczwara - 3 911,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Wąsosz - 1 570,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Sierosławice - 1 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów - 2 517,00 zł,
- pozostała działalność - 396 800,00 zł
w tym:
- wpłaty na rzecz związków gmin - 31 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 5 000,00 zł
- wydatki związane z poborem i windykacją
podatków i opłat lokalnych - 360 800,00 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 6 557,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 549 260,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych
Komendy Powiatowej Policji w Końskich - 500 000,00zł
w tym:
- wydatki majątkowe - 200 000 zł
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 306 000,00 zł
w tym:
- wydatki majątkowe – zakup sprzętu pożarniczego - 30 000 zł
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 498 760,00 zł
- zarządzanie kryzysowe - 244 500,00 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 2 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych
oraz inne opłaty i prowizje - 40 000,00 zł
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych
w latach poprzednich - 1 960 000,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 500 000,00 zł
Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 35 887 641,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- utrzymanie szkół podstawowych - 15 665 740,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych - 905 210,00 zł;
- utrzymanie przedszkoli - 4 984 995,00 zł;
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 12 300,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Pomyków)
- inne formy wychowania przedszkolnego - 457 252,00zł
- utrzymanie gimnazjów - 10 046 376,00zł;
- dowożenie uczniów - 606 000,00 zł;
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno -
administracyjnej szkół - 1 004 000,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 165 510,00 zł;
- stołówki szkolne - 2 052 558,00 zł;
w tym wydatki majątkowe - 9 000,00 zł
- zakup odśnieżarki dla SP w Modliszewicach - 4 500,00 zł
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 1 - 4 500,00 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 650 000,00 zł
Kwota ta przeznaczona jest na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- zwalczanie narkomanii - 15 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 635 000 zł.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 20 357 810,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- placówkę opiekuńczo wychowawczą - 10 700,00 zł,
- domy pomocy społecznej - 1 220 000,00 zł,
- rodziny zastępcze - 30 000,00 zł
- świadczenia rodzinne - 12 356 763,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 152 005,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 705 782,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 350 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 1 472 537,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 2 797 054,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze - 58 200,00 zł
- pozostała działalność - 1 204 769,00 zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1 163 430,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:
- projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej
bezrobotnych w gminie Końskie” - 592 000,00 zł,
oraz wydatki majątkowe na:
- projekt „eIntegracja drogą przeciwdziałania
Wykluczeniu cyfrowemu w Województwie
Świętokrzyskim - 571 430,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 926 990,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- świetlice szkolne - 739 510,00 zł
- kolonie i obozy - 34 000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 150 000,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 480,00 zł
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- 8 010 278,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 777 000,00 zł;
w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00zł (sołectwa Sworzyce)
- gospodarowanie odpadami - 3 100 000,00 zł;
- oczyszczanie miast i wsi - 520 000,00 zł
- utrzymanie zieleni - 617 127,00 zł,
w tym:
wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 19 399,00zł
- fundusz sołecki sołectwa Baczyna - 7 342,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Stara Kuźnica - 9 057,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Wąsosz - 3 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 071 151,00 zł
- finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - 800 000,00 zł
- pozostała działalność - 125 000,00 zł
w tym:
- wydatki majątkowe: - 2 098 379,00 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Końskie - 100 000,00 zł,
- Przebudowa placu zabaw w Końskich
(Ogródek Jordanowski) - 5 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno- 29 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości
Młynek Nieświński - 27 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w miejscowości
Wincentów - 41 000,00 zł
- Przebudowa placu zabaw w miejscowości
Bedlenko - 16 000,00 zł
- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
Terenu w miejscowości Drutarnia - 71 000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - 900 000,00 zł,
- Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych
w Końskich - 580 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej
w Nieświniu - 100 000,00 zł
wydatki majątkowe w ramach funduszu
sołeckiego łącznie - 175 379,00 zł
w tym:
- zakup i montaż altany rekreacyjnej
w Baryczy - 9 100,00 zł (sołectwo Barycz)
- budowa altany rekreacyjnej
w msc. Brody - 16 076,00 zł (sołectwo Brody)
- budowa wiaty wraz z
zagospodarowaniem terenu
w msc. Gatniki - 8 006,00 zł (sołectwo Gatniki)
- budowa wiaty wraz z
zagospodarowaniem terenu (miejsce na
ognisko) w msc. Górny
Młyn - 7 263,00 zł (sołectwo Górny Młyn)
- budowa placu zabaw
w msc. Jeżów - 8 456,00 zł (sołectwo Jeżów)
- budowa placu zabaw
wraz z ogrodzeniem w msc.
Młynek Nieświński (przygotowanie
terenu) - 13 615,00 zł (sołectwo Młynek Nieświński),
- urządzenie placu zabaw
wraz z ogrodzeniem w
Nowym Dziebałtowie - 16 505,00 zł (sołectwo Nowy Dziebałtów)
- urządzenie placu zabaw
w Nowym Kazanowie - 14 856,00 zł (sołectwo Nowy Kazanów)
- budowa placu zabaw
wraz z ogrodzeniem w msc.
Piła (przygotowanie
terenu) - 11 682,00 zł (sołectwo Piła)
- rekreacyjne zagospodarowanie
terenu w msc. Rogów - 21 407,00 zł (sołectwo Rogów)
- budowa placu zabaw
wraz z ogrodzeniem w msc.
Stary Kazanów (przygotowanie
terenu) - 13 187,00 zł (sołectwo Stary Kazanów)
- urządzenie placu zabaw
w Sworzycach - 3 800,00 zł (sołectwo Sworzyce)
- budowa altany rekreacyjnej
w msc. Wincentów - 10 275,00 zł (sołectwo Wincentów)
- budowa oświetlenia drogowego
w Modliszewicach - 8 500,00 zł (sołectwo Modliszewice)
- budowa oświetlenia drogowego
od ul. Głównej do ul. Koneckiej
w msc. Proćwin - 12 651,00 zł (sołectwo Proćwin)
- wydatki majątkowe w ramach
inicjatyw lokalnych - 54 000,00zł:
w tym:
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
wokół zbiornika wodnego
w msc. Modliszewice - 20 000,00zł
- rekreacyjne zagospodarowanie terenu
(siłownia zewnętrzna)
w msc. Barycz - 25 000,00zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
w msc. Sierosławice - 9 000,00zł
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 2 487 533,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- pozostałe zadania w zakresie kultury
(dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom) - 30 000,00 zł
- dom kultury i świetlice - 1 397 033,00 zł
w tym:
wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 118 862,00zł,
- fundusz sołecki sołectwa Bedlno - 12 700,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Bedlenko - 11 410,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Paruchy - 7 450,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Nałęczów - 7 321,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Nowy Sokołów - 7 000,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Wąsosz - 8 500,00 zł
- fundusz sołecki sołectwa Nieświń - 21 400,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Pomorzany - 12 125,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy - 7 856,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Sworzyce - 3 500,00 zł,
- fundusz sołecki sołectwa Sierosławice - 10 600,00 zł
- fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów - 9 000,00 zł,
- biblioteki - 985 000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50 000,00 zł
- pozostała działalność - 25 500,00 zł
w tym:
wydatki majątkowe ogółem - 305 171,00 zł
w tym:
- dotacja dla MGDK w Końskich na
realizację zadania „Budowa boiska sportowego
w miejscowości Sielpia” realizowanego
w ramach Programu os 3 „Jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej, działanie 313,322,323 „Odnowa
i rozwój wsi - 250 000,00zł
- wydatki majątkowe w ramach funduszu
sołeckiego - 35 171,00zł
- przebudowa świetlicy wiejskiej
w Dyszowie - 12 801,00 zł (sołectwo Dyszów)
- budowa ogrodzenia przy Wiejskim
Domu Kultury w Kornicy - 13 251,00 zł (sołectwo Kornica)
- budowa świetlicy wiejskiej w msc.
Trzemoszna (dokumentacja) - 9 119,00 zł (sołectwo Trzemoszna)
- wydatki majątkowe w ramach inicjatywy lokalnej - 20 000,00zł
- budowa domu wiejskiego w msc.
Stary Sokołów - 20 000,00zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 11 678 049,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:
- obiekty sportowe - 10 827 049,00 zł
w tym:
dotacja dla Miejskiego Zarządu
Obiektami Sportowymi - 1 050 000,00 zł
- realizację zadań gminy w zakresie
kultury fizycznej - 600 000,00 zł
- pozostała działalność - 251 000,00 zł,
w tym:
- wydatki majątkowe - 9 753 049,00 zł
- Budowa stadionu lekkoatletycznego
w gminie Końskie - 9 500 000,00 zł;
- Budowa boiska trawiastego wraz
z zakupem i montażem wyposażenia
oraz zagospodarowania terenu w
miejscowości Gatniki - 55 000,00 zł
- Budowa boiska trawiastego wraz
z zakupem i montażem wyposażenia
w miejscowości Sworzyce - 25 000,00 zł
- Budowa boiska na nawierzchni trawiastej
w miejscowości Stary Sokołów - 25 000,00 zł
- Instalacja składanego lodowiska
sezonowego – Biały Orlik - 20 000,00 zł
- dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki
i zakupy inwestycyjne - 100 000,00 zł
- wydatki majątkowe w ramach funduszu
sołeckiego - 8 049,00 zł
- Urządzenie boiska sportowego
wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie
terenu wokół w msc. Gracuch - 8 049,00 zł (sołectwo Gracuch)
- wydatki majątkowe w ramach inicjatywy
lokalnej - 20 000,00 zł
- Budowa boiska trawiastego
wielofunkcyjnego w msc.
Stara Kuźnica - 20 000,00 zł