Uchwała Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

w sprawie budżetu na 2003rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558) i art. 49,art. 52,art. 109,art. 116,art. 124,art. 128 ust. 2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 ; z 2000r Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; z 2001r Nr 45, poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 02 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 41 poz. 363 i 365, nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2003 w wysokości 40 684 738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2003 w wysokości 39 192 100 zł z tego:

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 507 853 zł

- dotacje - 3 330 000 zł

- wydatki na obsługę długu gminy - 100 000 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2. - 7 390 000 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie l 492 638 przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek.

Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku nr 3.

§ 4.Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z zał. Nr 4

Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i \\rydatków zakładów budżetowych:

- przychody w łącznej kwocie - 18 766 646 zł

w tym dotacje z budżetu - 2 680 000 zł

- wydatki w kwocie - 18 757 236 zł

w tym wpłata do budżetu - 200 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody w łącznej kwocie - 111 500 zł

- wydatki w kwocie - 111 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody w kwocie - 150 000 zł

wydatki w kwocie - 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań gminy w kwocie

1 492 638 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu o których mowa w § 3.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody w kwocie - 3 736 712 zł

wydatki w kwocie - 3 736 712 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody w kwocie - 70 000 zł

wydatki w kwocie - 70 000 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadanie realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 1 i 2

dochody w kwocie - 3 000 zł

wydatki w kwocie - 3 000 zł

§ 13. Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 100 000 zł

- rezerwę celową w kwocie - 150 000 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500 000 zł.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków w bieżącym roku budżetowym w ramach działu następujących wydatków:

- bieżących,

- na remonty,

- na inwestycje z wyłączeniem zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie dotacji dla zakładów budżetowych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących zmian dotacji dla innych podmiotów.

4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych bieżących wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 500 000 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu j.s.t..

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

DOCHODY

budżetu miasta i gminy na 2003 rok

w zł

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2002	Plan na 2003 rok	w tym
Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2002	Plan na 2003 rok	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	200 000	-	-	-
	40001 - Dostarczanie ciepła		100 000	100 000	-	-	-
		§ 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100 000	100 000	-	-	-
	40002 - Dostarczanie wody		100 000	100 000	-	-	-
		§ 237 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100 000	100 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2	700 – Gospodarka mieszkaniowa		1 846 000	1 680 000	-	-	-
2	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 846 000	1 680 000	-	-	-
		§047 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. Wieczyste nieruchom. §075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytoria. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	230 000 66 000 1 550 000	110 000 70 000 1 500 000	-	-	-
3	710 – Działalność usługowa		3 000	3 000	-	3 000	-
	71035 - Cmentarze		3 000	3 000	-	3 000	-
		§202 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	-	3 000	-
4	750 – Administracja publiczna		437 000	423 454	168 410	-	-
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		161 000	168 410	168 410	-	-
		§201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000	168 410	168 410	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023 - Urzędy gmin		276 000	255 044	-	-
		§ 069 - Wpływy z różnych opłat § 092 - Pozostałe osetki § 097 - Wpływy z różnych dochodów	46 000 200 000 30 000	30 044 200 000 25 000	- - -	- - -	- - -
5	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 677	5 798	5 798	-	-
	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 677	5 798	5 798	-	-
		§20l - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 677	5 798	5 798	-	-
6	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000	20 000	-	-	-
	75416 - Straż Miejska		19 000	20 000	-	-	-
		§057 –Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	19 000	20 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
7	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		17 408 000	18 979 583	-	-
	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000	90 000	-	-	-
		§035 – Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	90 000	90 000	-	-	-
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 377 000	6 715 000	-	-	-
		§031 – Podatek od nieruchomości §032 – Podatek rolny §033 – Podatek leśny §034 – Podatek od środków transportowych §050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych §091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 750 000 23 000 121 000 380 00 68 000 35 000	6 100 000 20 000 110 000 380 000 70 000 35 000	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 617 000	4 835 000	-	-
		§031 – Podatek od nieruchomości §032 – Podatek rolny §033 – Podatek leśny §034 – Podatek od środków transportowych §036 – Podatek od spadków i darowizn §037 –Podatek od posiadania psów §043 - Wpłaty z opłaty targowej §044 – Wpłaty z opłaty miejscowej §050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych §091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000 000 140 000 19 000 660 000 50 000 7 000 340 000 48 000 290 000 63 000	3 200 000 140 000 35 000 660 000 50 000 10 000 350 000 50 000 300 000 40 000	-	-	-
	75618 – Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		927 000	955 000	-	-	-
		§041 – Wpływy z opłaty skarbowej §048 – Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420 000 500 000 7 000	450 000 500 000 5 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75619 – Wpłaty z różnych rozliczeń		17 000	17 000	-	-	-
		§046 – Wpłaty z opłat eksploatacyjnej	17 000	17 000	-	-	-
	75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 380 000	6 367 583	-	-	-
		§001 – podatek dochodowy od osób fizycznych §002 – podatek dochodowy od osób prawnych	5 180 000 200 000	6 167 583 200 000	-	-	-
8	758 – Różne rozliczenia		14 741 170	15 605 187	-	-	-
	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 906 784	13 762 712	-	-	-
		§292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 906 784	13 762 712	-	-	-
	75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		19 227	22 608	-	-	-
		§202 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 227	22 608	-	-	-
	75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 815 159	1 819 867
		§202 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 159	1819 867

1	2	3	4	5	6	7	8
9	801 – Oświata i wychowanie		105 966	76 550	-	-	-
			105 966	76 550	-	-	-
		§203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 966	76 550	-	-	-
10	853 – Opieka społeczna		3 526 184	3 269 455	3 224 455	-	-
	85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		121 650	172 334	172 334	-	-
		§20l - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 650	172 3342	172 334	-	-
	85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		2 535 470	2 131 230	2 131 230	-	-
		§20l - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 533 470	2 131 230	2 131 230	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		278 481	351 475	351 475	-	-
		§20l - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278 481	351 475	351 475	-	-
	85319 – Ośrodki pomocy społecznej		590 583	614 416	569 416	-	-
		§083 – Wpływy z usług §20l - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000 545 583	3 269 455 569 416	- 569 416	-	-
11	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		19 934	13 6624	-	-	-
	85495 – Pozostała działalność		19 934	13 662	-	-	-
		§203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 535 470	2 131 230	2 131 230	-	-
12	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		427 739	338 049	338 049	-	-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		427 739	338 049	338 049
		§20l - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427 739	338 049	338 049

1	2	3	4	5	6	7	8
13	85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		73 000	70 000	-	-	70 000
	92116 - Biblioteki		278 481	351 475	-	-	70 000
		§232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000	70 000	-	-	70 000
OGÓŁEM			38 812 670	40 684 738	3 736 712	3 000	70 000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

WYDATKI

budżetu miasta i gminy na 2003 rok w układzie

działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI
		Dz.	Rozdział		Razem bieżące					majątkowe
						w tym:
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			35 382 388	27 992 388	16 741 843	3 330 000	100 000	-	7 390 000
	Rolnictwo i łowiectwo	010		309 000	9 000	-	-	-	-	300 000
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Izby rolnicze - Pozostała działalność		01010 01030 01095	300000 4 000 5 000	- 4 000 5 000	- - -	- - -	- - -	- - -	300 000 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Transport i łączność	600		2 539 000	439 000	-	-	-	-	2 100 000
	- Drogi publiczne powiatowe - Drogi publiczne gminne		60014 60016	261 000 2 278 000	- 439 000	- -	- -	- -	- -	261 000 1 839 000
	Gospodarka mieszkaniowa	700		440 000	340 000	-	300 000	-	-	100 000
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Towarzystwo Budownictwa Społecznego		70005 70021	140 000 300 000	40 000 300 000	- -	- 300 000	- -	- -	100 000 -
	Działalność usługowa	710		38 000	38 000	-	-	-	-	-
	- Plany zagospodarowania przestrzennego - Cmentarze		71004 71035	30 000 8 000	30 000 8 000	- -	- -	- -	- -	- -
	Administracja publiczna	750		3 330 000	3 330 000	2 645 800	-	-	-	-
	-Rada gmin -Urzędy gmin -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - Pozostała działalność		75022 75023 75047 75095	150 000 2 970 000 125 000 85 000	150 000 2 970 000 125 000 85 000	- 2 525 800 120 000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		425 000	375 000	192 500	-	-	-	50 000
	- Ochotnicze straże pożarne - Straż miejska		75412 75416	210 000 215 000	160 000 215 000	- 192 500				50 000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Obsługa długu publicznego	757		100 000	100 000	-	-	100 000	-	-
	- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-
	Różne rozliczenia	758		250 000	250 000	-	-	-	-	-
	- Rezerwy ogólne i celowe		75818	250 000	250 000	-	-	-	-	-
	Oświata i wychowanie	801		17 446 388	14 446 388	11 911 033	-	-	-	3 000 000
	- Szkoły podstawowe - Przedszkolach przy szkołach podstawowych - Gimnazja - Dowożenie uczniów do szkół - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół - Pozostała działalność		80101 80104 80110 80113 80114 80195	11 488 216 379 390 4617322 355 750 529 160 76 550	8 488 216 379 390 4 617 322 355 750 529 160 76 550	7 095 760 334 564 4 007 860 21 119 451 730 -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	3 000 000 - - - - -
	Ochrona zdrowia	851		500 000	500 000	161 400	-	-	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	500 000	500 000	161 400	-	-	-	-
	Opieka społeczna	853		2 400 000	2 400 000	999 600	-	-	-	-
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - Dodatki mieszkaniowe - Ośrodki Pomocy Społecznej - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Pozostała działalność		85314 85315 85319 85328 85395	700 000 570 000 900 000 1 2000 218 000	700 000 570 000 900 000 12 000 218 000	- - 849 900 l 000 148 700	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 670 000	2 670 000	261 910	2 320 000	-	-	-
	- Świetlice szkolne - Przedszkola - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży j - Pozostała działalność		85401 85404 85412 85495	310 338 2 320 000 26 000 13 662	310 338 2 320 000 26 000 13 662	261 910 - - -	- 2 320 000 - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 270 000	l 430 000	-	-	-	-	l 840 000
	-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -Oczyszczanie miast i wsi -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -Oświetlenie ulic, placów i dróg -Pozostała działalność		90001 90003 90004 90015 90095	2 210 000 300 000 160 000 530 000 70 000	370 000 300 000 160 000 530 000 70 000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1 840 000 - - - -
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		935 000	935 000	569 600	-	-	-	-
	-Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby -Biblioteki -Pozostała działalność		92109 92116 92195	470 000 440 000 25 000	47 0000 440 000 25 000	208 800 360 800 -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Kultura fizyczna i sport	926		730 000	730 000	-	710 000	-	-	-
	-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -Pozostała działalność		92605 92695	335 000 395 000	335 000 395 000	- -	335 000 375 000	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			3 736 712	3 736 712	699 510	-	-	-	-
	Administracja publiczna	750		168 410	168 410	168 410	-	-	-	-
	- Urzędy Wojewódzkie		75011	168 410	168 410	168 410	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		5 798	5 798	-	-	-	-	-
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	5 798	5 798	-	-	-	-	-
	Opieka społeczna	853		3 224 455	3 224 455	531 100	-	-	-	-
	-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze -Ośrodki pomocy społecznej		85313 85314 85316 85319	172 334 2 131 230 351 475 569 416	172334 2 131230 351 475 569416	- - - 531 100	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		338 049	338 049	-	-	-	-	-
	-Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	338 049	338 049		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST A WIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3 000	3 000	-	-	-	-	-
	Działalność usługowa	710		3 000	3 000	-	-	-	-	-
	Cmentarze		71035	3 000	3 000	-	-	-	-	-
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOW ANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO			70 000	70 000	66 500	-	-	-	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		70 000	70 000	66 500	-	-	-	-
	-Biblioteka		92116	70 000	70 000	66 500	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				39 192 100	31 802 100	17 507 853	3 330 000	100 000	-	7 390 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PRZY CHODY I ROZCHODY

BUDŻETU

Lp.	PRZYCHODY	Kwota
l 2 3 4 5 6	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) Przychody ze sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951) Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	- - - - - -
	Razem przychody	-
	ROZCHODY
1 2 3 4	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992) Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) U dzielone z budżetu pożyczki i kredyty ( 991) Lokaty (§ 994)	1 492 638 - -
	Razem rozchody	1 492 638

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Wydatki na inwestycje roczne.

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

dnia 23 grudnia 2002

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:
Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	dochody własne	Dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów	urząd gminy	010	01010	2.000.000	300.000	300.000	-	-	-
Razem dział 010					2.000.000	300.000	300.000	-	-	-
2.	Budowa ulicy Górnej w Końskich	urząd gminy	600	60014	860.910	261.000	261.000	-	-	-
3.	Budowa ulic w Stadnickiej Woli	urząd gminy	600	60016	3.748.959	439.000	439.000	-	-	-
4.	Budowa ulicy Leśnej	urząd gminy	600	60016	4.606.696	1.000.000	1.000.000	-	-	-
5.	Budowa ulicy Spokojnej w Końskich	urząd gminy	600	60016	991.344	200.000	200.000	-	-	-
6.	Budowa ulicy Klonowej i Jarzębinowej	urząd gminy	600	60016	2.300.000	200.000	200.000	-	-	-
Razem dział 600					12507909	2.100.000	2.100.000	-	-	-
7.	Wykup nieruchomości	urząd gminy	700	70005	100.000	100.000	100.000	-	-	-
Razem dział 700					100.000	100.000	100.000	-	-	-
8.	Budowa remizy OSP w Dziebałtowie	urząd gminy	600	75412	50.000	50.000	50.000	-	-	-
Razem dział 754					50.000	50.000	50.000	-	-	-
9.	Budowa Zespołu Szkól w Stadnickiej Woli.	urząd gminy	801	80101	10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Razem dział 801					10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki	urząd gminy	900	90001	J .869.996	200.000	200.000	-	-	-
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej	urząd gminy	900	90001	1.245.964	400.000	400.000	-	-	-
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Polnej	urząd gminy	900	90001	800.000	393.000	393.000	-	-	-
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej	urząd gminy	900	90001	1.300.000	300.000	300.000	-	-	-
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielpia-Letnisko	urząd gminy	900	90001	646.949	547.000	547.000	-	-	-
Razem dział 900					5.862.909	1.840.000	1.840.000	-	-	-
OGÓŁEM					31 309 981	7.390.000	7.390.000	-	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a

Do uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostek organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonani	Dział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	wydatków w roku budżetowym	w tym:				Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)		Dział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	wydatków w roku budżetowym	dochody własne	dotacje	kredyty i pożycz	środki z innych źródeł	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
l.	Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów	urząd gminy	010	2003-2004	2.000.000	300.000	300.000	-	-	-	1.700.000
2.	Budowa wodociągu łączącego Gatniki z Wincentowem	urząd gminy	010	2004	80.000			-	-	-	80.000
Razem dział 010					2.080.000	300.000	300.000	-	-	-	1.780.000
3	Budowa ulicy Górnej w Końskich	urzad gminy	600	2001-2003	860.910	261.000	26 I .000	-	-	-	-	-
4.	Budowa ulic w Stadnickiej Woli	urząd gminy	600	2003-2004	3.748.959	439.000	439.000	-	-	-	3.309.959
5.	Budowa ulicy Leśnej	urząd gminy	600	2003-2004	4.606.696	1.000.000	1.000.000	-	-	-	3.606.696
6.	Budowa ulicy Spokojnej w Końskich	urząd gminy	600	2003-2004	991.344	200.000	200.000	-	-	-	791.344	-
7.	Budowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Akacjowej i Jesionowej	urząd gminy	600	2003-2005	2.300.000	200.000	200.000	-	-	-	1.000.000	1.1 00.000
Razem dział 600			-	-	12.507.909	2.100.000	2.100.000	-	-	-	8.707.999	1.100.000
8	Wykup nieruchomości	Urząd gminy	700	2003	100.000	100.000	100.000
9.	Wykup nieruchomości pod budowę ulicy Kieleckiej	urząd gminy	700	2004	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	-
Razem dział 700					2.600.000	100.000	100.000	-	-	-	2.500.000
10.	Budowa remizy OSP w Dziebałtowie	Urząd gminy	754	2003	50.000	50.000	50.000
11.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla miasta KOJlskie	urząd gminy	754	2004	120.000	-	-	-	-	-	120.000	-
Razem dział 754					170.000	50000	50000	-	-	-	120.000	-
12.	Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli	urząd gminy	801	2002-2004 -	10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-	5.647.563	-
Razem dział 801					10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-	5.647.563	-
13	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki	urząd gminy	900	2003	1.869.996	200.000	200.000	-	-	-	-	-
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sielpia-Letnisko	urząd gminy	900	2002-2003	646.949	547.000	547.000	-	-	-	-	-
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej	urząd gminy	900	2003-2004	1.245.964	400.000	400.000	-	-	-	845.964	-
16.	Budowa kanalizacji sanitar. i wodociągowej w ul. Polnej	urząd gminy	900	2003-2004	800.000	393.000	393.000	-	-	-	407.000	-
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej	urząd gminy	900	2003-2004	1.300.000	300000	300.000	-	-	-	1.000.000	-
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sielpia Wieś	urząd gminy	900	2004-2005	582.148	-	-	-	-	-	200.000	382.148
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kornica	urząd gminy	900	2004-2005	750.000	-	-	-	-	-	200.000	550.000
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej	urząd gminy	900	2004-2005	850.000	-	-	-	-	-	200.000	650.000
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wincentów	urząd gminy	900	2004-2005	1.800.000	-	-	-	-	-	400.000	1.400.000
22.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy	urzad gminy	900	2004-2006	6.000.000	-	-	-	-	-	180.000	5.820.000
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modliszewice	urząd gminy	900	2004-2006	2.000.000	-	-	-	-	-	200.000	1.800.000
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piła, Pomyków, Czerwony Most, Górny Młyn, Koczwara, Szabelnia.	urząd gminy	900	2004-2006	4.000.000	-	-	-	-	-	400.000	3.600.000
Razem dział 900					21.845.057	1.840.000	1.840.000	-	-	-	4.032.964	14.202.148
OGÓŁEM:					49.992.129	7.390.000	7.390.000	-	-	-	22.788.526	15.302.148

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PLAN

przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2003r	Przychody (w zł)	dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			stan środków obrotowych na 31.12. 2003
					dotacje z budżetu			wydatki na wynagrodze ni i składniki naliczane od wynagrodze	wydatki inwestycyjne	wplata do budżetu
					przedmiotowa	celowa na inwestycje			wydatki inwestycyjne	wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Energetyki Cieplnej	400/40001 400/40003	444 900	7 400 000 2 608 600	- -	- -	7 460 200 2 554 100	2 301 900 332 800	240 000 -	100 000 -	439 200 -
	Razem		444 900	10 008 600	-	-	10 014 300	2 634 700	240 000	100 000	439 200
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400/40002 900/90001	350 000	2690470 2063 580	- -	- -	2 669 770 2 074 280	1 158 500 l 032 500	98940 224 660	100 000	360 000
	Razem		350 000	4 754 050	-	-	4 744 050	2 191 000	323 600	100 000	360 000
3	Zakład - Przedszkola	854/85404	202 892	3 061 703	2 320 000	-	3 057 070	2443 110	-	-	207 525
4	Zakład - Pływalnia Miejska	926/92695	36 474	942 293	360 000	-	941 816	443 416	25 000	-	36 951
OGÓŁEM			1 034 266	18 766 646	2 680 000	-	18 757 236	7712226	588 600	200 000	1 043 676

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 6

do Uchwały III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PLAN

przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5
1 2 3 4	600/60016 801/80101 801/80110 921/92109	Usługi parkingowe Poprawa warunków w szkołach podstawowych Poprawa warunków realizacji ustawowych statusowych zadań gimnazjum Środki z działalności kulturalnej	- - - 600	30 000 31 500 25 000 25 000	30 000 31 500 25 000 25 000	- - - 600
RAZEM			600	111 500	111 500	600

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PLAN

przychodów i wydatków funduszy celowych na 2003 rok

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	192 700	150 000	300 000	42 700
RAZEM			192 700	150 000	300 000	427 001

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

WYKAZ

dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku.

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
1	700/70021	Terenowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego	300 000	Remont mieszkań komunalnych
2	926/92605	Miejski Klub Sportowy	335 000	Prowadzenie szkolenia w grupie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowe
3	926/92695	Koneckie Towarzystwo Tenisowe	15 000	Utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych-rekreacyjnych
		RAZEM	650 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

Prognoza długu publicznego dla budżetu zrównoważonego gminy Końskie

na lata 2003-2006

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
		2000 r.	2001 r.	2002r	2003r	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. Dochody:	3 8096	40 168	40 927	40685	41 172	41 376	41 809
	z tego:
2	- dochody własne,	21262	21004	21 936	21270	21 352	21 822	21 129
3	- subwencja ogólna,	11 920	14 177	14741	15605	15 850	15 500	16540
4	- dotacje z budżetu państwa	-	921	120	-	-	-	-
5	- dotacje z budżetów ist	4914	4066	4 130	3 810	3970	4054	4 140
6	B. Wydatki:	36501	41 315	44083	39192	40015	40905	41 713
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:
7	- wydatki bieżące	29335	32062	33098	31 802	32470	33 200	33 813
8	- wydatki majątkowe	7 166	9253	10 985	7390	7545	7705	7 900
9	C. WYNIKI (A - B)	1 595	-1 147	-3156	1 493	1 157	471	96
10	D. FINANSOWE	-584	4 109	1 780	1 493	1 157	471	96
11	D₁Przychody ogółem	747	6 489	3 156	-	-	-	-
	z tego:
12	l) kredyty bankowe	500	-	-	-	-	-	-
13	2) pożyczki	247	1 500	1 346	-	-	-	-
14	3) spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-
15	4) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
16	5) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
17	6) obligacje jst	-	-	-	-	-	-
18	7) prywatyzacja majątku jst.	-	-	-	-	-	-	-
19	8) wolne środki	-	4 989	1 810	-	-	-	-
20	D2 Rozchody ogółem	1 331	2 380	1 376	1 493	1 157	471	96
	z tym:
21	1) spłaty kredytów	232	573	-	-	-	-	-
22	2) pożyczki udzielone			-	-	-	-	-
23	3) spłaty pożyczek	1099	l 807	l 376	1493	l 157	471	96
24	4) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
25	5) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-	-
26	6) inne cele	-	-	-	-	-	-	-
	2	₃	₄	₅	₆	₇	₈	₉ _~
₂₇	E DŁUG NA KONIEC ROKU	5 075	3 116	3 217	1 724	567	96	-
	z tego
28	l) wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
29	2) zaciągnięte kredyty	678	-	-	-	-	-	- I
30	3) zaciągnięte pożyczki	4397	3 116	3217	1724	567	96
31	4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	- i
32	5) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	- -1
33	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
34	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądowych	-	-	-	-	-	-	-
35	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
36	d) wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-
37	pozostałych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-
38	Wskaźnik długu (poz. 271 poz. l) O/o	13,32	7,76	7,86	4,24	1,38	0,23	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik


Miasto i Gmina Końskie	szukaj >