Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Uchwała Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

w sprawie budżetu na 2003rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558) i art. 49,art. 52,art. 109,art. 116,art. 124,art. 128 ust. 2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 ; z 2000r Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; z 2001r Nr 45, poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 02 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 41 poz. 363 i 365, nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2003 w wysokości 40 684 738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2003 w wysokości 39 192 100 zł z tego:

a) wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 507 853 zł

- dotacje - 3 330 000 zł

- wydatki na obsługę długu gminy - 100 000 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2. - 7 390 000 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie l 492 638 przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek.

Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku nr 3.

§ 4.Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z zał. Nr 4

Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i \\rydatków zakładów budżetowych:

- przychody w łącznej kwocie - 18 766 646 zł

w tym dotacje z budżetu - 2 680 000 zł

- wydatki w kwocie - 18 757 236 zł

w tym wpłata do budżetu - 200 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych:

- przychody w łącznej kwocie - 111 500 zł

- wydatki w kwocie - 111 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

przychody w kwocie - 150 000 zł

wydatki w kwocie - 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do spłaty zobowiązań gminy w kwocie

1 492 638 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu o których mowa w § 3.

§ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody w kwocie - 3 736 712 zł

wydatki w kwocie - 3 736 712 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody w kwocie - 70 000 zł

wydatki w kwocie - 70 000 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadanie realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 1 i 2

dochody w kwocie - 3 000 zł

wydatki w kwocie - 3 000 zł

§ 13. Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 100 000 zł

- rezerwę celową w kwocie - 150 000 zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500 000 zł.

§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków w bieżącym roku budżetowym w ramach działu następujących wydatków:

- bieżących,

- na remonty,

- na inwestycje z wyłączeniem zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie dotacji dla zakładów budżetowych.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących zmian dotacji dla innych podmiotów.

4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych bieżących wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków z wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 500 000 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu j.s.t..

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003r.

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

DOCHODY

budżetu miasta i gminy na 2003 rok

w zł

Lp.

Dział klasyfikacji

Źródło dochodów

(paragrafy klasyfikacji)

Wykonanie w

roku 2002

Plan na 2003

rok

w tym

dochody związane z

realizacją zadań

administracji

rządowej i innych

zadań zleconych

gminie ustawami

dochody związane z

realizacją zadań z

zakresu administracji

rządowej

wykonywanych na

podstawie

porozumień z

organami

administracji

rządowej

dochody związane z

realizacją zadań

wynikających z

porozumień miedzy

jednostkami

samorządu

terytorialnego

1

2

3

4

5

6

7

8

1

400 - Wytwarzanie i

zaopatrywanie w

energię elektryczną,

gaz i wodę

200 000

200 000

-

-

-

40001 - Dostarczanie ciepła

100 000

100 000

-

-

-

§ 237 - Wpływy do budżetu

nadwyżki środków obrotowych

zakładu budżetowego

100 000

100 000

-

-

-

40002 - Dostarczanie wody

100 000

100 000

-

-

-

§ 237 - Wpływy do budżetu

nadwyżki środków obrotowych

zakładu budżetowego

100 000

100 000

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1 846 000

1 680 000

-

-

-

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 846 000

1 680 000

-

-

-

§047 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. Wieczyste nieruchom.

§075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych terytoria. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

§077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

230 000

 

66 000

 

 

 

 

 

1 550 000

110 000

 

70 000

 

 

 

 

 

1 500 000

-

-

-

3

710 – Działalność usługowa

3 000

3 000

-

3 000

-

71035 - Cmentarze

3 000

3 000

-

3 000

-

§202 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3 000

3 000

-

3 000

-

4

750 – Administracja publiczna

437 000

423 454

168 410

-

-

75011 – Urzędy Wojewódzkie

161 000

168 410

168 410

-

-

§201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

161 000

168 410

168 410

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

75023 - Urzędy gmin

276 000

255 044

-

-

§ 069 - Wpływy z różnych opłat

§ 092 - Pozostałe osetki

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów

46 000

200 000

30 000

30 044

200 000

25 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

751- Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

5 677

5 798

5 798

-

-

75101- Urzędy naczelnych

organów władzy

państwowej, kontroli i

ochrony prawa

5 677

5 798

5 798

-

-

§20l - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

5 677

5 798

5 798

-

-

6

754 - Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

19 000

20 000

-

-

-

75416 - Straż Miejska

19 000

20 000

-

-

-

§057 –Grzywny, mandaty i

inne kary pieniężne od ludności

19 000

20 000

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

7

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

17 408 000

18 979 583

-

-

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

90 000

90 000

-

-

-

§035 – Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

90 000

90 000

-

-

-

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków o opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 377 000

6 715 000

-

-

-

§031 – Podatek od nieruchomości

§032 – Podatek rolny

§033 – Podatek leśny

§034 – Podatek od środków transportowych

§050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

§091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 750 000

23 000

121 000

380 00

68 000

35 000

6 100 000

20 000

110 000

380 000

70 000

35 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 617 000

4 835 000

-

-

§031 – Podatek od nieruchomości

§032 – Podatek rolny

§033 – Podatek leśny

§034 – Podatek od środków transportowych

§036 – Podatek od spadków i darowizn

§037 –Podatek od posiadania psów

§043 - Wpłaty z opłaty targowej

§044 – Wpłaty z opłaty miejscowej

§050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

§091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 000 000

140 000

19 000

660 000

50 000

7 000

340 000

48 000

290 000

63 000

3 200 000

140 000

35 000

660 000

50 000

10 000

350 000

50 000

300 000

40 000

-

-

-

75618 – Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

927 000

955 000

-

-

-

§041 – Wpływy z opłaty skarbowej

§048 – Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

420 000

500 000

7 000

450 000

500 000

5 000

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

75619 – Wpłaty z różnych rozliczeń

17 000

17 000

-

-

-

§046 – Wpłaty z opłat eksploatacyjnej

17 000

17 000

-

-

-

75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5 380 000

6 367 583

-

-

-

§001 – podatek dochodowy od osób fizycznych

§002 – podatek dochodowy od osób prawnych

5 180 000

200 000

6 167 583

200 000

-

-

-

8

758 – Różne rozliczenia

14 741 170

15 605 187

-

-

-

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

12 906 784

13 762 712

-

-

-

§292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

12 906 784

13 762 712

-

-

-

75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

19 227

22 608

-

-

-

§202 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

19 227

22 608

-

-

-

75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

1 815 159

1 819 867

§202 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 815 159

1819 867

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801 – Oświata i wychowanie

105 966

76 550

-

-

-

105 966

76 550

-

-

-

§203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

105 966

76 550

-

-

-

10

853 – Opieka społeczna

3 526 184

3 269 455

3 224 455

-

-

85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

121 650

172 334

172 334

-

-

§20l - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

121 650

172 3342

172 334

-

-

85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

2 535 470

2 131 230

2 131 230

-

-

§20l - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

2 533 470

2 131 230

2 131 230

-

-

  

1

2

3

4

5

6

7

8

85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

278 481

351 475

351 475

-

-

§20l - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

278 481

351 475

351 475

-

-

85319 – Ośrodki pomocy społecznej

590 583

614 416

569 416

-

-

§083 – Wpływy z usług

§20l - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

45 000

545 583

3 269 455

569 416

-

569 416

-

-

11

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

19 934

13 6624

-

-

-

85495 – Pozostała działalność

19 934

13 662

-

-

-

§203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2 535 470

2 131 230

2 131 230

-

-

12

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

427 739

338 049

338 049

-

-

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

427 739

338 049

338 049

§20l - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami

427 739

338 049

338 049

 

1

2

3

4

5

6

7

8

13

85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

73 000

70 000

-

-

70 000

92116 - Biblioteki

278 481

351 475

-

-

70 000

§232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

73 000

70 000

-

-

70 000

OGÓŁEM

38 812 670

40 684 738

3 736 712

3 000

70 000

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

WYDATKI

budżetu miasta i gminy na 2003 rok w układzie

działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Lp.

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

WYDATKI

Dz.

Rozdział

Razem bieżące

majątkowe

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

dotacje

obsługa

długu

z tyt.

poręczeń i

gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

WYDATKI NA ZADANIA

WŁASNE

35 382 388

27 992 388

16 741 843

3 330 000

100 000

-

7 390 000

Rolnictwo i łowiectwo

010

309 000

9 000

-

-

-

-

300 000

- Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

- Izby rolnicze

- Pozostała działalność

01010

01030

01095

300000

4 000

5 000

-

4 000

5 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Transport i łączność

600

2 539 000

439 000

-

-

-

-

2 100 000

- Drogi publiczne powiatowe

- Drogi publiczne gminne

60014

60016

261 000

2 278 000

-

439 000

-

-

-

-

-

-

-

-

261 000

1 839 000

Gospodarka mieszkaniowa

700

440 000

340 000

-

300 000

-

-

100 000

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego

70005

70021

140 000

300 000

40 000

300 000

-

-

-

300 000

-

-

-

-

100 000

-

Działalność usługowa

710

38 000

38 000

-

-

-

-

-

- Plany zagospodarowania przestrzennego

- Cmentarze

71004

71035

30 000

8 000

30 000

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administracja publiczna

750

3 330 000

3 330 000

2 645 800

-

-

-

-

-Rada gmin

-Urzędy gmin

-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych

- Pozostała działalność

75022

75023

75047

75095

150 000

2 970 000

125 000

85 000

150 000

2 970 000

125 000

85 000

-

2 525 800

120 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

754

425 000

375 000

192 500

-

-

-

50 000

- Ochotnicze straże pożarne

- Straż miejska

75412

75416

210 000

215 000

160 000

215 000

-

192 500

50 000

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obsługa długu publicznego

757

100 000

100 000

-

-

100 000

-

-

- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702

100 000

100 000

-

-

100 000

-

-

Różne rozliczenia

758

250 000

250 000

-

-

-

-

-

- Rezerwy ogólne i celowe

75818

250 000

250 000

-

-

-

-

-

Oświata i wychowanie

801

17 446 388

14 446 388

11 911 033

-

-

-

3 000 000

- Szkoły podstawowe

- Przedszkolach przy szkołach podstawowych

- Gimnazja

- Dowożenie uczniów do szkół

- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

- Pozostała działalność

80101

80104

80110

80113

80114

80195

11 488 216

379 390

4617322

355 750

529 160

76 550

8 488 216

379 390

4 617 322

355 750

529 160

76 550

7 095 760

334 564

4 007 860

21 119

451 730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000

-

-

-

-

-

Ochrona zdrowia

851

500 000

500 000

161 400

-

-

-

-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

500 000

500 000

161 400

-

-

-

-

Opieka społeczna

853

2 400 000

2 400 000

999 600

-

-

-

-

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- Dodatki mieszkaniowe

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Pozostała działalność

85314

85315

85319

85328

85395

700 000

570 000

900 000

1 2000

218 000

700 000

570 000

900 000

12 000

218 000

-

-

849 900

l 000

148 700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

2 670 000

2 670 000

261 910

2 320 000

-

-

-

- Świetlice szkolne

- Przedszkola

- Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży j

- Pozostała działalność

85401

85404

85412

85495

310 338

2 320 000

26 000

13 662

310 338

2 320 000

26 000

13 662

261 910

-

-

-

-

2 320 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

3 270 000

l 430 000

-

-

-

-

l 840 000

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-Oczyszczanie miast i wsi

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-Oświetlenie ulic, placów i dróg

-Pozostała działalność

90001

90003

90004

90015

90095

2 210 000

300 000

160 000

530 000

70 000

370 000

300 000

160 000

530 000

70 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 840 000

-

-

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

935 000

935 000

569 600

-

-

-

-

-Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

-Biblioteki

-Pozostała działalność

92109

92116

92195

470 000

440 000

25 000

47 0000

440 000

25 000

208 800

360 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kultura fizyczna i sport

926

730 000

730 000

-

710 000

-

-

-

-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-Pozostała działalność

92605

92695

335 000

395 000

335 000

395 000

-

-

335 000

375 000

-

-

-

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II

WYDATKI NA ZADANIA Z

ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ

ZLECONYCH USTAWAMI

3 736 712

3 736 712

699 510

-

-

-

-

Administracja publiczna

750

168 410

168 410

168 410

-

-

-

-

- Urzędy Wojewódzkie

75011

168 410

168 410

168 410

-

-

-

-

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

751

5 798

5 798

-

-

-

-

-

- Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

5 798

5 798

-

-

-

-

-

Opieka społeczna

853

3 224 455

3 224 455

531 100

-

-

-

-

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej

-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-Ośrodki pomocy społecznej

85313

 

85314

85316

85319

172 334

 

2 131 230

351 475

569 416

172334

 

2 131230

351 475

569416

-

 

-

-

531 100

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

900

338 049

338 049

-

-

-

-

-

-Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

338 049

338 049

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

III

WYDATKI NA ZADANIA

REALIZOWANE NA

PODST A WIE POROZUMIEŃ Z

ORGANAMI ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ

3 000

3 000

-

-

-

-

-

Działalność usługowa

710

3 000

3 000

-

-

-

-

-

Cmentarze

71035

3 000

3 000

-

-

-

-

-

IV

WYDATKI NA ZADANIA

REALIZOW ANE NA

PODSTAWIE POROZUMIEŃ

(UMÓW) Z INNYMI

JEDNOSTKAMI SAMORZADU

TERYTORIALNEGO

70 000

70 000

66 500

-

-

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

921

70 000

70 000

66 500

-

-

-

-

-Biblioteka

92116

70 000

70 000

66 500

-

-

-

-

OGÓŁEM WYDATKI

39 192 100

31 802 100

17 507 853

3 330 000

100 000

-

7 390 000

  

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Grzegorz   Wąsik

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PRZY CHODY I ROZCHODY

BUDŻETU

Lp.

PRZYCHODY

Kwota

l

2

3

4

5

6

Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)

Przychody ze sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez

j.s.t. (§ 911, § 931)

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

(§ 952)

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)

Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej

- § 942)

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

(§ 955)

-

-

-

-

-

-

Razem przychody

-

ROZCHODY

1

2

3

4

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)

Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)

U dzielone z budżetu pożyczki i kredyty ( 991)

Lokaty (§ 994)

1 492 638

-

-

Razem rozchody

1 492 638

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

 

 

Wydatki na inwestycje roczne.

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

dnia 23 grudnia 2002

Lp.

Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)

Jednostka

organizacyjna

realizująca

program lub

koordynująca jego

wykonanie

Dział

Rozdział

Łączne

nakłady

finansowe

Wysokość

wydatków w

roku

budżetowym

w tym:

dochody

własne

Dotacje

kredyty

i

pożyczki

środki z

innych

źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody

dla wsi Wąsosz i Małachów

urząd gminy

010

01010

2.000.000

300.000

300.000

-

-

-

Razem dział 010

2.000.000

300.000

300.000

-

-

-

2.

Budowa ulicy Górnej w Końskich

urząd gminy

600

60014

860.910

261.000

261.000

-

-

-

3.

Budowa ulic w Stadnickiej Woli

urząd gminy

600

60016

3.748.959

439.000

439.000

-

-

-

4.

Budowa ulicy Leśnej

urząd gminy

600

60016

4.606.696

1.000.000

1.000.000

-

-

-

5.

Budowa ulicy Spokojnej w Końskich

urząd gminy

600

60016

991.344

200.000

200.000

-

-

-

6.

Budowa ulicy Klonowej i Jarzębinowej

urząd gminy

600

60016

2.300.000

200.000

200.000

-

-

-

Razem dział 600

12507909

2.100.000

2.100.000

-

-

-

7.

Wykup nieruchomości

urząd gminy

700

70005

100.000

100.000

100.000

-

-

-

Razem dział 700

100.000

100.000

100.000

-

-

-

8.

Budowa remizy OSP w Dziebałtowie

urząd gminy

600

75412

50.000

50.000

50.000

-

-

-

Razem dział 754

50.000

50.000

50.000

-

-

-

9.

Budowa Zespołu Szkól w Stadnickiej Woli.

urząd gminy

801

80101

10.789.163

3.000.000

3.000.000

-

-

-

Razem dział 801

10.789.163

3.000.000

3.000.000

-

-

-

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki

urząd gminy

900

90001

J .869.996

200.000

200.000

-

-

-

11.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej

urząd gminy

900

90001

1.245.964

400.000

400.000

-

-

-

12.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w

ulicy Polnej

urząd gminy

900

90001

800.000

393.000

393.000

-

-

-

13.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej

urząd gminy

900

90001

1.300.000

300.000

300.000

-

-

-

14.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Sielpia-Letnisko

urząd gminy

900

90001

646.949

547.000

547.000

-

-

-

Razem dział 900

5.862.909

1.840.000

1.840.000

-

-

-

OGÓŁEM

31 309 981

7.390.000

7.390.000

-

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a

Do uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002

Lp.

Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)

Jednostek

organizacyjna

realizująca

program lub

koordynująca

jego wykonani

Dział

Okres

realizacji

programu

Łączne

nakłady

finansowe

wydatków

w roku

budżetowym

w tym:

Wysokość

wydatków

w roku

2004

Wysokość

wydatków

w roku

2005

dochody

własne

dotacje

kredyty

i

pożycz

środki z

innych

źródeł

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

l.

Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów

urząd gminy

010

2003-2004

2.000.000

300.000

300.000

-

-

-

1.700.000

2.

Budowa wodociągu łączącego Gatniki z Wincentowem

urząd gminy

010

2004

80.000

-

-

-

80.000

Razem dział 010

2.080.000

300.000

300.000

-

-

-

1.780.000

3

Budowa ulicy Górnej w Końskich

urzad gminy

600

2001-2003

860.910

261.000

26 I .000

-

-

-

-

-

4.

Budowa ulic w Stadnickiej Woli

urząd gminy

600

2003-2004

3.748.959

439.000

439.000

-

-

-

3.309.959

5.

Budowa ulicy Leśnej

urząd gminy

600

2003-2004

4.606.696

1.000.000

1.000.000

-

-

-

3.606.696

6.

Budowa ulicy Spokojnej w Końskich

urząd gminy

600

2003-2004

991.344

200.000

200.000

-

-

-

791.344

-

7.

Budowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Akacjowej i Jesionowej

urząd gminy

600

2003-2005

2.300.000

200.000

200.000

-

-

-

1.000.000

1.1 00.000

Razem dział 600

-

-

12.507.909

2.100.000

2.100.000

-

-

-

8.707.999

1.100.000

8

Wykup nieruchomości

Urząd gminy

700

2003

100.000

100.000

100.000

9.

Wykup nieruchomości pod budowę ulicy Kieleckiej

urząd gminy

700

2004

2.500.000

-

-

-

-

-

2.500.000

-

Razem dział 700

2.600.000

100.000

100.000

-

-

-

2.500.000

10.

Budowa remizy OSP w Dziebałtowie

Urząd gminy

754

2003

50.000

50.000

50.000

11.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla miasta KOJlskie

urząd gminy

754

2004

120.000

-

-

-

-

-

120.000

-

Razem dział 754

170.000

50000

50000

-

-

-

120.000

-

12.

Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli

urząd gminy

801

2002-2004

-

10.789.163

3.000.000

3.000.000

-

-

-

5.647.563

-

Razem dział 801

10.789.163

3.000.000

3.000.000

-

-

-

5.647.563

-

13

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki

urząd gminy

900

2003

1.869.996

200.000

200.000

-

-

-

-

-

14

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sielpia-Letnisko

urząd gminy

900

2002-2003

646.949

547.000

547.000

-

-

-

-

-

15.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej

urząd gminy

900

2003-2004

1.245.964

400.000

400.000

-

-

-

845.964

-

16.

Budowa kanalizacji sanitar. i wodociągowej w ul. Polnej

urząd gminy

900

2003-2004

800.000

393.000

393.000

-

-

-

407.000

-

17.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej

urząd gminy

900

2003-2004

1.300.000

300000

300.000

-

-

-

1.000.000

-

18.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sielpia Wieś

urząd gminy

900

2004-2005

582.148

-

-

-

-

-

200.000

382.148

19.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kornica

urząd gminy

900

2004-2005

750.000

-

-

-

-

-

200.000

550.000

20.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej

urząd gminy

900

2004-2005

850.000

-

-

-

-

-

200.000

650.000

21.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wincentów

urząd gminy

900

2004-2005

1.800.000

-

-

-

-

-

400.000

1.400.000

22.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy

urzad gminy

900

2004-2006

6.000.000

-

-

-

-

-

180.000

5.820.000

23.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modliszewice

urząd gminy

900

2004-2006

2.000.000

-

-

-

-

-

200.000

1.800.000

24.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Piła, Pomyków,

Czerwony Most, Górny Młyn, Koczwara, Szabelnia.

urząd gminy

900

2004-2006

4.000.000

-

-

-

-

-

400.000

3.600.000

Razem dział 900

21.845.057

1.840.000

1.840.000

-

-

-

4.032.964

14.202.148

OGÓŁEM:

49.992.129

7.390.000

7.390.000

-

-

-

22.788.526

15.302.148

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PLAN

przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok

Lp.

Nazwa

zakładu

budżetowego

Dział

rozdział

Stan środków

obrotowych

na

01.01.2003r

Przychody

(w zł)

dotacje z budżetu

Wydatki

w tym

stan środków

obrotowych na

31.12. 2003

wydatki na

wynagrodze

ni i składniki

naliczane od

wynagrodze

wydatki

inwestycyjne

wplata

do

budżetu

przedmiotowa

celowa na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Zakład

Energetyki

Cieplnej

400/40001

400/40003

444 900

7 400 000

2 608 600

-

-

-

-

7 460 200

2 554 100

2 301 900

332 800

240 000

-

100 000

-

439 200

-

Razem

444 900

10 008 600

-

-

10 014 300

2 634 700

240 000

100 000

439 200

2

Zakład

Wodociągów i

Kanalizacji

400/40002

900/90001

350 000

2690470

2063 580

-

-

-

-

2 669 770

2 074 280

1 158 500

l 032 500

98940

224 660

100 000

360 000

Razem

350 000

4 754 050

-

-

4 744 050

2 191 000

323 600

100 000

360 000

3

Zakład -

Przedszkola

854/85404

202 892

3 061 703

2 320 000

-

3 057 070

2443 110

-

-

207 525

4

Zakład -

Pływalnia

Miejska

926/92695

36 474

942 293

360 000

-

941 816

443 416

25 000

-

36 951

OGÓŁEM

1 034 266

18 766 646

2 680 000

-

18 757 236

7712226

588 600

200 000

1 043 676

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PLAN

przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok

Lp.

Dział

rozdział

Nazwa

środka

Stan na

początek

roku

Kwota

przychodów

Kwota

wydatków

Stan na

koniec

roku

1

2

3

4

5

1

2

3

 

 

 

4

600/60016

801/80101

801/80110

 

 

 

921/92109

Usługi parkingowe

Poprawa warunków w

szkołach podstawowych

Poprawa warunków

realizacji ustawowych

statusowych zadań

gimnazjum

Środki z działalności kulturalnej

-

-

-

 

 

 

600

30 000

31 500

25 000

 

 

 

25 000

30 000

31 500

25 000

 

 

 

25 000

-

-

-

 

 

 

600

RAZEM

600

111 500

111 500

600

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

PLAN

przychodów i wydatków funduszy celowych na 2003 rok

Lp.

Dział

rozdział

Nazwa

środka

Stan na

początek

roku

Kwota

przychodów

Kwota

wydatków

Stan na

koniec

roku

1

2

3

4

5

1

900/90011

Gminny Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

192 700

150 000

300 000

42 700

RAZEM

192 700

150 000

300 000

427 001

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

WYKAZ

dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku.

Lp.

Dział

rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota

dotacji

Przeznaczenie

dotacji (cel publiczny)

1

2

3

4

5

1

700/70021

Terenowe Towarzystwo

Budownictwa Społecznego

300 000

Remont mieszkań

komunalnych

2

926/92605

Miejski Klub Sportowy

335 000

Prowadzenie szkolenia

w grupie dzieci i

młodzieży oraz

utrzymanie i poprawa

stanu technicznego

istniejącej bazy

sportowe

3

926/92695

Koneckie Towarzystwo Tenisowe

15 000

Utrzymanie i udostępnienie obiektów sportowych-rekreacyjnych

RAZEM

650 000

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 23 grudnia 2002

Prognoza długu publicznego dla budżetu zrównoważonego gminy Końskie

na lata 2003-2006

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2000 r.

2001 r.

2002r

2003r

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A. Dochody:

3 8096

40 168

40 927

40685

41 172

41 376

41 809

z tego:

2

- dochody własne,

21262

21004

21 936

21270

21 352

21 822

21 129

3

- subwencja ogólna,

11 920

14 177

14741

15605

15 850

15 500

16540

4

- dotacje z budżetu państwa

-

921

120

-

-

-

-

5

- dotacje z budżetów ist

4914

4066

4 130

3 810

3970

4054

4 140

6

B. Wydatki:

36501

41 315

44083

39192

40015

40905

41 713

1

2

3

4

5

6

7

8

9

z tego:

7

- wydatki bieżące

29335

32062

33098

31 802

32470

33 200

33 813

8

- wydatki majątkowe

7 166

9253

10 985

7390

7545

7705

7 900

9

C. WYNIKI (A - B)

1 595

-1 147

-3156

1 493

1 157

471

96

10

D. FINANSOWE

-584

4 109

1 780

1 493

1 157

471

96

11

D1 Przychody ogółem

747

6 489

3 156

-

-

-

-

z tego:

12

l) kredyty bankowe

500

-

-

-

-

-

-

13

2) pożyczki

247

1 500

1 346

-

-

-

-

14

3) spłata pożyczek udzielonych

-

-

-

-

-

-

-

15

4) nadwyżka z lat ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

16

5) papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

17

6) obligacje jst

-

-

-

-

-

-

18

7) prywatyzacja majątku jst.

-

-

-

-

-

-

-

19

8) wolne środki

-

4 989

1 810

-

-

-

-

20

D2 Rozchody ogółem

1 331

2 380

1 376

1 493

1 157

471

96

z tym:

21

1) spłaty kredytów

232

573

-

-

-

-

-

22

2) pożyczki udzielone

-

-

-

-

-

23

3) spłaty pożyczek

1099

l 807

l 376

1493

l 157

471

96

24

4) wykup papierów wartościowych

-

-

-

-

-

-

-

25

5) wykup obligacji samorządowych

-

-

-

-

-

-

-

26

6) inne cele

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

~

27

E DŁUG NA KONIEC ROKU

5 075

3 116

3 217

1 724

567

96

-

z tego

28

l) wyemitowane papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

-

29

2) zaciągnięte kredyty

678

-

-

-

-

-

-

I

30

3) zaciągnięte pożyczki

4397

3 116

3217

1724

567

96

31

4) przyjęte depozyty

-

-

-

-

-

-

-

i

32

5) wymagalne zobowiązania

-

-

-

-

-

-

-

-1

33

a) jednostek budżetowych

-

-

-

-

-

-

-

34

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądowych

-

-

-

-

-

-

-

35

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

-

-

-

-

-

-

36

d) wynikające z innych tytułów

-

-

-

-

-

-

37

pozostałych jednostek organizacyjnych

-

-

-

-

-

-

-

38

Wskaźnik długu (poz. 271 poz. l) O/o

13,32

7,76

7,86

4,24

1,38

0,23

-

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Grzegorz Wąsik

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/27 12:11:03
Redaktor: Administrator