UCHWAŁA Nr III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 176, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich z przeznaczeniem na dopłaty do funkcjonowania w 2011 roku:
1) stadionu sportowego przy ul. Sportowej 13 – 4,82 zł/1m2,
2) stadionu sportowego przy ul. Południowej 80 – 0,36 zł/1m2,
3) obiektu otwartego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Warszawska – 14,00 zł/1m2,
4) obiektu otwartego o sztucznej nawierzchni przy ulicy Południowej 5 – 15,32 zł/1m2,
5) hali sportowej przy ul. kpt. Stoińskiego 3 – 76,88 zł/1m2,
6) pływalni miejskiej przy ul. Warszawskiej 38 – 429,84 zł/1m2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 219 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Uchwała w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych jest aktem odrębnym od uchwały budżetowej, a jej podjęcie warunkuje dopuszczalność udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy i określenie w uchwale budżetowej zakresu i kwot tych dotacji.
Stawki dotacji przedmiotowej zostały skalkulowane na podstawie przewidywanych kosztów utrzymania poszczególnych obiektów jako dopłata do utrzymania 1m2 ich powierzchni - kalkulacje stawek jednostkowych dla poszczególnych obiektów zawierają załączniki Nr 1-6 do niniejszego uzasadnienia.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Załącznik Nr 1
KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA STADIONU SPORTOWEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ 13 W KOŃSKICH
1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi: 87 560,00 zł i przeznaczona jest na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników stadionu oraz pokrycie kosztów utrzymania.
2. Powierzchnia stadionu – 18 166 m2
Kalkulacja stawki dotacji, wg niżej przedstawionych kosztów
|
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wydatki w roku 2011 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 500 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2 083 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 182 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
652 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 543 |
|
4260 |
Zakup energii |
35 000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
0,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
0,00 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0,00 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 100 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
100 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
0,00 |
|
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
|
|
Razem koszty: |
87 560 |
|
Planowane przychody: |
0,00 |
|
Koszty do pokrycia z dotacji |
87 560 |
Koszt jednostkowy wynosi: 87 560,00 zł : 18 166 m2 = 4,82 zł/m2
Wyliczenie kwoty dotacji: 18 166 m2 x 4,82 zł = 87 560,00 zł
Załącznik Nr 2
KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA STADIONU SPORTOWEGO PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ 80 W KOŃSKICH
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi : 29 714,00 zł i przeznaczona jest na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników stadionu oraz pokrycie kosztów utrzymania.
- Powierzchnia stadionu – 82 466 m2
Kalkulacja stawki dotacji, wg niżej przedstawionych kosztów
|
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wydatki w roku 2011 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
0,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 730 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
270 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
|
4260 |
Zakup energii |
10 514 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
0,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
400 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0,00 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
700 |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
100 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
0,00 |
|
4700 |
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
|
|
Razem koszty: |
32 214 |
|
Planowane przychody: |
2 500 |
|
Koszty do pokrycia z dotacji |
29 714 |
Koszt jednostkowy wynosi: 29 714,00 zł : 82 466 m2 = 0, 36 zł/m2
Wyliczenie kwoty dotacji: 82 466 m2 x 0,36 zł ≈ 29 688,00 zł
Załącznik Nr 3
KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA OSIEDLU WARSZAWSKA
1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi: 13 552,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania.
2. Powierzchnia boiska – 968 m2
Kalkulacja stawki dotacji, wg niżej przedstawionych kosztów
|
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wydatki w roku 2011 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
0,00 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 040 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
162 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 600 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 050 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
0,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
0,00 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0,00 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
200 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
0,00 |
|
4700 |
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
|
|
Razem koszty: |
13 552 |
|
Planowane przychody: |
0,00 |
|
Koszty do pokrycia z dotacji |
13 552 |
Koszt jednostkowy wynosi: 13 552,00 zł : 968 m2 = 14,00 zł/m2
Wyliczenie kwoty dotacji: 968 m2 x 14,00 zł = 13 552,00 zł
Załącznik Nr 4
KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ 5
1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi : 135 367,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania.
2. Powierzchnia boiska – 8 835,98 m2
Kalkulacja stawki dotacji, wg niżej przedstawionych kosztów
|
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wydatki w roku 2011 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
700 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
72 000 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6 120 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 200 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 960 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 987 |
|
4260 |
Zakup energii |
12 000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
0,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 000 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0,00 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 300 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
200 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
0,00 |
|
4700 |
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
|
|
Razem koszty: |
135 367 |
|
Planowane przychody: |
0,00 |
|
Koszty do pokrycia z dotacji |
135 367 |
Koszt jednostkowy wynosi: 135 367,00 zł : 8 835,98 m2 = 15,32 zł/m2
Wyliczenie kwoty dotacji: 8 835,98 m2 x 15,32 zł = 135 367,00 zł
Załącznik Nr 5
KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ
DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY STOIŃSKIEGO 3
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji dla hali sportowej
1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi: 180 920,00 zł i przeznaczona jest na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników hali sportowej oraz pokrycie kosztów utrzymania.
2. Powierzchnia budynku hali sportowej – 2 353,27 m2
Kalkulacja stawki dotacji, wg niżej przedstawionych kosztów
|
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wydatki w roku 2011 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
107 430 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9 130 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 310 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 860 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 990 |
|
4260 |
Zakup energii |
104 000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
0,00 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
500 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0,00 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 400 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
0,00 |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
300 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
0,00 |
|
4700 |
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
|
|
Razem koszty: |
260 920 |
|
Planowane przychody: |
80 000 |
|
Koszty do pokrycia z dotacji |
180 920 |
Koszt jednostkowy wynosi: 180 920,00 zł : 2 353,27 m2= 76,88 zł/m2
Wyliczenie kwoty dotacji: 2 353,27 m2x 76,88 zł = 180 919,00 zł
Załącznik Nr 6
KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ
DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA PŁYWALNI MIEJSKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 38
Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji dla pływalni
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi: 552 887 zł i przeznaczona jest na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pływalni oraz pokrycie kosztów utrzymania.
- Powierzchnia budynku pływalni – 1 286,25 m2
Kalkulacja stawki dotacji, wg niżej przedstawionych kosztów
|
Paragraf |
Nazwa |
Przewidywane wydatki w roku 2011 |
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
660 570 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
55 967 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113 260 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17 660 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
99 730 |
|
4260 |
Zakup energii |
454 200 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 200 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
86 500 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500 |
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 500 |
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000 |
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
0,00 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000 |
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22 000 |
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
200 |
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
500 |
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
0,00 |
|
4700 |
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000 |
|
|
Razem koszty: |
1 554 787 |
|
Planowane przychody: |
1 001 900 |
|
Koszty do pokrycia z dotacji |
552 887 |
Koszt jednostkowy wynosi: 552 887 zł : 1 286,25 m2= 429,84 zł/m2
Wyliczenie kwoty dotacji: 1 286,25 m2 x 429,84 zł ≈ 552 882,00 zł