UCHWAŁA NR III/9/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę - 15 000,00 złotych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 złotych
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę – 5 000,00 złotych oraz na zakup energii o kwotę 15 000,00 złotych.
2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
- zwiększa się plan przychodów o kwotę – 110 000,00 złotych
- zwiększa się plan wydatków o kwotę – 110 000,00 złotych
§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 4b, Nr 8 i Nr 9 do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1.
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Koneckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia” – dział 600, rozdział 60016, § 6620,
- zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Końskie – dział 758, rozdział 75801, § 2920,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich, środki z dotacji wpłyną w 2011 r. – dział 801, rozdział 80101, § 6207,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację Gminnego programu usuwania azbestu – dział 900, rozdział 90002, § 2440,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zaplanowane w 2011 r. pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Południowej w Końskich” oraz „Budowę Orlika lekkoatletycznego” środki wpłyną w 2011 r.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg – dział 600, rozdział 60016, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – dział 750, rozdział 75023, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na odprawy dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na które gmina otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80101, § 4010,
- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80101, §§ 4040, 4110,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zwiększenie z tytułu wydatków, na które gmina Końskie otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – dział 801, rozdział 80101, §§ 4210, 4240,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” o kwotę dotacji, która wpłynie do budżetu w 2011 r. – dział 801, rozdział 80101, § 6057,
- zmniejszania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80103, §§ 4010, 4040,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – dział 801, rozdział 80103, §§ 4210, 4260,
- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w punktach przedszkolnych – dział 801, rozdział 80106, §4040,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w gimnazjach – dział 801, rozdział 80110, §§ 4010, 4040,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii w gimnazjach – dział 801, rozdział 80110, §§ 4210, 4260,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe – dział 801, rozdział 80113, § 4010,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w ZOPO – dział 801, rozdział 80114, § 4010,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii dla ZOPO – dział 801, rozdział 80114, § 4260,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – dział 801, rozdział 80146, § 4170,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych – dział 801, rozdział 80148, § 4010,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii dla stołówek szkolnych – dział 801, rozdział 80148, § 4260,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – dział 852, rozdział 85219, § 4110,
- zmniejszenia planu wydatków na składki na Fundusz Pracy – dział 852, rozdział 85219, § 4120,
- zwiększenia planu wydatków na odpisy na ZFŚS – dział 852, rozdział 85219,
§ 4440,
- zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne – dział 852, rozdział 85295, § 3110,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w świetlicach szkolnych – dział 854, rozdział 85401, §§ 4010, 4040,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii w świetlicach szkolnych – dział 854, rozdział 85401, §§ 4210, 4260,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – realizację Gminnego programu usuwania azbestu – dział 900, rozdział 90002, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich” o kwotę środków zewnętrznych, które wpłyną do budżetu w 2011 roku oraz zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących ww. zadania (zmniejszenie § 6059, zwiększenie § 6050) – dział 926, rozdział 92601, §§ 6050, 6059.
Ad. 2. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów zgodnie z § 2 projektu uchwały.