UCHWAŁA NR IV/27/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok:
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.:
- „Zakup samochodu”,
-„Zakup kserokopiarki dla ZS w Stadnickiej Woli”.
- W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r. - nazwy następujących zadań inwestycyjnych:
- „Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie – w ramach projektu E-świętokrzyskie”
- „Budowa Orlika lekkoatletycznego”
otrzymują brzmienie:
- „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”
- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”.
- W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r. - w kolumnie „kredyty i pożyczki” dokonano następujących zmian:
- w poz. 2 „Budowa ul. Kieleckiej – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- w poz. 8 „Rewitalizacja miasta Końskie II” zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
- w poz. 16 „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych
§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich
- zwiększa się plan przychodów o kwotę - 465 479,00 złotych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę - 465 479,00 złotych.
2. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
- zmniejsza się plan przychodów o kwotę - 409 000,00 złotych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 409 000,00 złotych.
3. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich
- zmniejsza się plan przychodów o kwotę - 489 500,00 złotych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 489 500,00 złotych.
§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 10 i Nr 11 do uchwały budżetowej Nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1.
1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na dotację przedmiotową dla ZGM w Końskich – dział 700, rozdział 70001, § 2650 – ZGM zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym, który został powiększony o lokale mieszkalne w budynku przy ul. Piłsudskiego 124, stąd konieczność zwiększenia kwoty dotacji,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 4” – dział 700, rozdział 70095, § 6050 - zadanie w 2011 r. nie będzie realizowane,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – dział 750, rozdział 75023, § 4170 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację niezbędnych zadań z zakresu administracji, w 2011 r. środki PUP zostały bardzo ograniczone i możliwość pozyskania pracowników interwencyjnych i stażystów jest dużo mniejsza,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 na potrzeby pracowników Wydziału Inwestycji UMiG,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych – dział 754, rozdział 75412, § 4270 – z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych remontów w strażnicach OSP w Pomorzanach i Bedlenku,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – dział 801, rozdział 80101, § 4210 – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ze środków pozyskanych przez jednostkę,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup kosiarko-pługu dla Gimnazjum Nr 2” – dział 801, rozdział 80110, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup kserokopiarki dla ZS w Stadnickiej Woli – dział 801, rozdział 80110, § 6060,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego” – dział 900, rozdział 90004, § 6050 – zadanie w 2011 r. nie będzie realizowane,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich – dział 921, rozdział 92109, § 6220,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje celową z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla MZOS
w Końskich.
2. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne roczne pn.
a) „Zakup kserokopiarki dla ZS w Stadnickiej Woli” ze środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarko-pługu dla Gimnazjum Nr 2” w budżecie dokonano następujących zmian:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup kosiarko-pługu dla Gimnazjum Nr 2” – dział 801, rozdział 80110, § 6060 o kwotę 7 000,00 złotych,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup kserokopiarki dla ZS w Stadnickiej Woli – dział 801, rozdział 80110, § 6060 o kwotę 7 000,00 złotych,
b) „Zakup samochodu” w budżecie dokonano następujących zmian
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” – dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 15 500,00 złotych
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego” – dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 1 000,00 złotych.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 r. zmieniono nazwy następujących zadań inwestycyjnych:
-„Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie – w ramach projektu E-świętokrzyskie”, po zmianie „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”
- „Budowa Orlika lekkoatletycznego”, po zmianie – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie”.
W kolumnie „kredyty i pożyczki” dokonano następujących zmian:
- w poz. 2 „Budowa ul. Kieleckiej – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zwiększono o kwotę 100 000,00 złotych,
- w poz. 8 „Rewitalizacja miasta Końskie II” zwiększono o kwotę 100 000,00 złotych,
- w poz. 16 „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich zmniejszono o kwotę 200 000,00 złotych – zmiany te wynikają z harmonogramów płatności.
Ad. 2. Na wnioski samorządowych zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich, Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich i Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich oraz zmian w dotyczących zwiększenia dotacji przedmiotowej dla ZGM, dokonuje się zmian w planie finansowym ww. zakładów.