UCHWAŁA NR LX/436/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2.1. W załączniku Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
- wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Budowa ulicy Konopnickiej w Końskich”,
- „Budowa wiaty do segregacji odpadów na składowisku miejskim”,
- wykreśla się zadania inwestycyjne „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich (w tym w Górnym Młynie i Modliszewicach)” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Końskich przy ul. Niepodległości”.
2. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 dokonuje się następującej zmiany:
- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja boisk sportowych” otrzymuje nazwę „Budowa i rewitalizacja boisk sportowych (w tym budowa boisk na terenach wiejskich - Górny Młyn i Modliszewice)” zwiększając limit wydatków o kwotę 1 170 000,00 złotych (770 000,00 zł + 400 000,00 zł).
§ 3. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę – 200 000,00 złotych oraz zwiększa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę – 200 000,00 złotych.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich
zwiększa się przychody o kwotę - 39 282,00 złotych
zwiększa się wydatki o kwotę - 39 282,00 złotych
§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, § 2 i § 4 niniejszej uchwały załączniki Nr 3, Nr 3a, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 12, Nr 4 i Nr 4b do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1.
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dział 700, rozdział 70005, § 0470,
- zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego- środki pozyskane w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010” na projekt „Remont remizy strażackiej w Nieświniu” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 2330,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat oraz odsetek od tych należności:
- wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak też od osób fizycznych – w dziale 756, rozdziałach 75615 i 75616, § 0310,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0490,
- wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych) – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0430,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarówno od osób prawnych jak tez od osób fizycznych – w dziale 756, rozdziałach 75615 i 75616, § 0910,
- zwiększenia wpływów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615 i 75616, § 2680,
- przeniesień między paragrafami w dochodach uzyskiwanych przez szkoły podstawowe i gimnazja – w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110, zwiększa się § 0750 a zmniejsza § 0830.
- zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowej na projekt pn. „Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne –aby zmienić innych musimy poznać siebie – jako środowiskowa forma pomocy dzieciom i rodzicom” realizowana przez Klub Integracji Społecznej w Końskich” – w dziale 852, rozdziale 85219,
§ 2020,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem koni odebranych S. Drew, z uwagi na orzeczenia sądów – w dziale 010, rozdziale 01095, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na dotacje celową na remonty dróg powiatowych, po rozstrzygnięciach przetargowych zmniejszył się kwotowo udział Gminy Końskie w realizacji tego zadania – w dziale 600, rozdziale 60014, § 2710,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych” w celu zabezpieczenia środków na rozszerzenie zakresu robót - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konopnickiej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic: Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”, z uwagi na konieczność zapewnienia środków na płatności wykonawcy, podlegające częściowej refundacji – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059,
- zwiększenia planu wydatków na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGM w Końskich, w związku ze zwiększeniem stawki dopłaty – w dziale 700, rozdziale 70001, § 2650,
- zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych, w związku
z koniecznością zapewnienia środków na roboty związane z usuwaniem skutków pożaru – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300,
- zwiększenia wydatków na należności z tytułu podatków płaconych przez Gminę Końskie – w dziale 750, rozdziale 75023, §§ 4480, 4500,
- zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w dziale 754, rozdziale 75412, §§ 4110, 4170, 4260, 4270, 4390, 4410,
- zwiększenia wydatków na realizację projektu „Remont remizy strażackiej w Nieświniu” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 4270,
- zwiększenia planu wydatków na zatrudnienie pracownika w ZOPO w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80114, §§ 4010, 4110, 4120, 4210,
- zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami, z których w latach poprzednich wypłacono zasiłki rodzinne – w dziale 852, rozdziale 85212, § 2910, § 4580,
- zwiększenia wydatków na realizacje projektu pn. „Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne – aby mienić innych musimy poznać siebie – jako środowiskowa forma pomocy dzieciom i rodzicom realizowana przez Klub Integracji Społecznej w Końskich” – w dziale 852, rozdziale 85219, §§ 4170, 4210, 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykupy niezbędne do realizacji przedsięwzięcia – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację programu utylizacji azbestu,
po rozstrzygnięciu przetargowym pozostały środki finansowe – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty do segregacji odpadów na składowisku miejskim”
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja hali sportowej przy ulicy Kpt. Stoińskiego w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050
Ad. 2.1. W załączniku Nr 3a- Zadania inwestycyjne roczne wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konopnickiej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 oraz „Budowa wiaty do segregacji odpadów na składowisku miejskim” – w dziale 900, rozdziale 90019, §6050,
- wykreślono zadania inwestycyjne „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich (w tym w Górnym Młynie i Modliszewicach)” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Końskich przy ul. Niepodległości”.
2. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 dokonuje się następującej zmiany:
- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja boisk sportowych” otrzymuje nazwę „Budowa i rewitalizacja boisk sportowych (w tym budowa boisk na terenach wiejskich - Górny Młyn i Modliszewice)” zwiększając limit wydatków o kwotę 1 170 000,00 złotych (770 000,00 zł + 400 000,00 zł) – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.
Ad. 3. Zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Ad. 4. Dokonano zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – ZGM w Końskich.