UCHWAŁA NR LXIII/466/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. 1. W załączniku Nr 3a – Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. dokonuje się następujących zmian:
1) wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „Dokapitalizowanie Spółki OSiR”,
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach wiejskich”,
- „Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego do badań naczyniowych dla Szpitala w Końskich”.
2. W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 dokonuje się następujących zmiany:
1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich” (2010-2011)
2) Zwiększa się kwotę wydatków na 2011 r. w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki” o kwotę – 100 000,00 złotych,
- „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” o kwotę 400 000,00 złotych,
- „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji” o kwotę – 5 520 000,00 złotych,
- „Przedłużenie ulicy Zielonej do Dyszowa – dokumentacja” o kwotę 40 000,00 złotych,
- „Uzupełnienie monitoringu na terenie miasta Końskie” o kwotę 1 000 000,00 złotych,
- „Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich” o kwotę 4 100 000,00 złotych.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
- Przedszkola
- zwiększa się przychody o kwotę - 12 000,00 złotych
- zwiększa się wydatki o kwotę - 12 000,00 złotych,
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 000,00 złotych
§ 4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały załącznik Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 4b, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1.
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji – dział 600, rozdział 60016, § 6207, w 2010 r. nie wpłyną środki na realizację zadania,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjnej pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia”- dział 600, rozdział 60016, § 6330 – zwiększono kwotę dotacji na realizację tego zadania,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu uzyskanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu pn. „Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne – aby zmienić innych musimy poznać siebie – jako środowiskowa forma pomocy dzieciom i rodzicom realizowana przez Klub Integracji Społecznej w Końskich”, zadanie realizowane przez MGOPS w Końskich, w związku ze zmianą klasyfikacji – w dziale 852, rozdziale 85219, § 2020
- zwiększenia planu dochodów z tytułu uzyskanego z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej dofinansowania w ramach rozstrzygniętego konkursu pn. „Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne – aby zmienić innych musimy poznać siebie – jako środowiskowa forma pomocy dzieciom i rodzicom realizowana przez Klub Integracji Społecznej w Końskich”, zadanie realizowane przez MGOPS w Końskich, w związku ze zmianą klasyfikacji – w dziale 852, rozdziale 85295, § 2020,
- zmniejszenia planu dochodów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6207 – w 2010 r. nie wpłyną środki z programu finansowego z udziałem środków europejskich na realizację tego zadania,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa – w dziale 926, rozdział 92601, § 6330 – gminie Końskie przyznano dotację na budowę Orlika lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich”.
Ad. 2
1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki” – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6050 – zmniejszenia dokonano do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków na ww. zadanie,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego jako dofinansowanie remontów chodników w ciągu dróg wojewódzkich – w dziale 600, rozdziale 60013, § 2710,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim” – w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050 – do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – z uwagi na zwiększenie dotacji oraz konieczność zabezpieczenia środków na płatności związane z realizacją inwestycji,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji” – dział 600, rozdział 60016, § 6057, § 6059 kwotę planowanych wydatków przesunięto
na lata następne,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Nowej w Końskich oraz rozbudowa ulic: Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich - dział 600, rozdział 60016, § 6050, z uwagi na konieczność zapewnienie środków na roboty dodatkowe,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przedłużenie
ul. Zielonej do Dyszowa” – dział 600, rozdział 60016, § 6050 – planowane środki przesunięto na 2011 r.
- zwiększenia planu wydatków na dokapitalizowanie OSiR Sp. z o.o. – dział 630, rozdział 63095, § 6010 – stosownie do uchwały w sprawie dokapitalizowania,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach wiejskich, w ramach projektu "Operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – dział 630, rozdział 63095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – dział 750, rozdział 75023, § 4110, z uwagi na konieczność zapewnienia środków na zobowiązania roku 2010,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje dla Policji – dział 754, rozdział 75405, § 3000 – stosownie do uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie OSP – dział 754, rozdział 75412, §§ 3020, 4210 – w związku ze zwiększoną liczbą interwencji spowodowanych podtopieniami,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie monitoringu na terenie gminy Końskie – dział 754, rozdział 75495, § 6050 – do wysokości planowanych w 2010 r. wydatków (zwiększono wydatki roku 2011),
- zwiększenia planu wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek gminy Końskie – dział 757, rozdział 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie szkół podstawowych – dział 801, rozdział 80101 §§ 4210, 4260 – na wydatki związane z nowymi obiektami oświatowymi,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Końskich – dział 801, rozdział 80101, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotowa dla przedszkoli – dział 801, rozdział 80104, § 2510- z uwagi na konieczność zapewnienia środków na niezbędne wydatki na utrzymanie przedszkoli,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Końskich” – dział 801, rozdział 80104, inwestycja została zakończona i rozliczona, w planie pozostały wolne środki,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – dział 801, rozdział 80110, § 2540 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na utrzymanie niepublicznego gimnazjum,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dział 801, rozdział 80110, § 4010, § 4110 –
z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne uczniów,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem dla Szpitala w Końskich stosownie do uchwały w sprawie pomocy finansowej – dział 851, rozdział 85111, § 6300,
- zwiększenia planu wydatków na zasiłki dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku przy ul. Warszawskiej w Końskich – dział 852, rozdział 85214, § 3110,
- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne – aby zmienić innych musimy poznać siebie – jako środowiskowa forma pomocy dzieciom i rodzicom realizowane przez Klub Integracji Społecznej w Końskich – zadanie realizowane przez MGOPS w Końskich – w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej – w dziale 852, rozdziale 85219, 85295, §§ 4170, 4210, 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ogrodzenia Parku Miejskiego w Końskich” – dział 900, rozdział 90004, § 6050 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizacje zadania,
- zwiększenia planu wydatków na realizacje projektu „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich” w ramach projektu „Operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – dział 921, rozdział 92109, §§ 4210, 4270,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje celową dla gminy Gowarczów na realizacje projektu pn. „Zachowanie pamięci ofiar II wojny światowej naszym obowiązkiem” w ramach programu Odnowa wsi świętokrzyskiej 2010 – dział 921, rozdział 92195, § 2710,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich” – dział 926, rozdział 92601, § 6050- z uwagi na konieczność zapewnienia środków na ww. zadanie,
- zwiększenia i zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich” – z uwagi na zmianę źródeł finansowania zadania – dział 926, rozdział 92601, §§ 6050, 6057, 6059,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sport kwalifikowany – dział 926, rozdział 92605, § 2820.