Uchwała Nr VII/64/2003
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.54 ust.2, pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 p.1806) oraz art. 3 ust. 2, pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r) i art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001r Nr 46 poz. 499, z 2002 r Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2003 rok:
1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 40 000 zł
- rozdziale 8010 1 - Szkoły podstawowe - 29 700 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę – 9 200 zł
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów
o kwotę - 20 500 zł
- rozdziale 80110 - Gimnazja - 10 300 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę - 2 300 zł
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów
o kwotę - 8 000 zł
- w dziale 900 - Gospodarka komun. i ochro środo - 64 940 zł
- rozdziale 90001 - Gospodarka ściek. i ochro wód - 64 940 zł
§ 626 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę - 64 940 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochr. dziedzic. narod. – 3 000 zł
- rozdziale 92195 - Pozostała działalność – 3 000zł
§ 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
o kwotę – 3 000 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - 111 339 zł
- rozdziale 75805 - Część rekomp. subw. ogól. dla gmin - 111 339 zł
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę - 111 339 zł
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:
- w dziale 600 - Transport i łączność – 40 000 zł
- rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – 40 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę - 40 000 zł
z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych
- w dziale 750 Administracja publiczna - 50 000 zł
- rozdziale 75023 - Urzędy gmin - 50 000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 25 000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej w urzędzie
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 25 000 zł
z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i drukarek
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 5 000 zł
- rozdziale 8010 1 - Szkoły podstawowe 5 000 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
o kwotę - 5 000 zł
z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 35 000 zł
- rozdziale 85401 - Świetlice szkolne 20 000 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę - 20 000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie dodatkowo utworzonego etatu w świetlicy szkolnej przy SP Nr 2
- rozdziale 85404 - Przedszkola - 15 000 zł
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
o kwotę - 15 000 zł
z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich.
- w dziale 900 - Gosp. kom. i ochro środo. – 64 940 zł
- rozdziale 90001 - Gosp. ściekowa i ochro wód - 64 940 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 64 940 zł
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Stadnickiej części wsi Izabelów
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 21 339 zł
- rozdziale 92695 - Pozostała działalność - 21 339 zł
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
o kwotę - 21 339 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Pływalni Miejskiej
- w dziale 921 - Kultura i ochr. dziedzic. narodowego – 3 000 zł
- rozdziale 92195 - Pozostała działalność – 3 000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę - 3 000 zł
z przeznaczeniem na remont świetlicy w miejscowości Przybyszowy
3 Zmniejsza się plan wydatków:
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - 62 720 zł
- rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 62 720 zł
§ 4810 – Rezerwy
o kwotę 62 720 zł
4. Zwiększa się plan wydatków:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 50 000 zł
- rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 50 000 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 22 800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę – 4 210 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
o kwotę - 2 175 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 20 815 zł
z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w oświacie
- w dziale 853 - Opieka społeczna – 11 220 zł
- rozdziale 85395 - Pozostała działalność - 11 220 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 9 000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę - 1 550 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
o kwotę - 220 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
o kwotę - 450 zł
z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500 zł
- rozdziale 92195 - Pozostała działalność - 1 500 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę - 1 200 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę - 210 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
o kwotę - 30 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
o kwotę - 60 zł
z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w bibliotece.
5. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 952 - o kwotę - 1 586619 zł
6. Zwiększa się plan wydatków:
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 158 000 zł
- rozdziale 8010 1 - Szkoły podstawowe - 158 000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 158 000 zł
z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu - 90 000 zł i w Szkole Podstawowej w Modliszewicach - 68 000 zł
- w dziale 900 - Gosp. kom. i ochro środo – 1 428 619 zł
- rozdziale 90001 - Gosp. ściekowa i ochro wód - 1 428 619 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 1 428 619 zł
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Browarna w Końskich obejmującej ulice: Browarną, Słoneczną, Cichą, Jasną, Nową, Źródlaną, Kościeliska i Folwarczną.
7 Dokonuje się przeniesień między działami:
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Zmniejsza
się |
Zwiększa
się |
|
1 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
102 000 |
102 000 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi |
102 000 |
102 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych. (Budowa sieci
wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz - Małachów) |
102 000 |
- |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych. (Budowa sieci
wodociągowej łączącej wsie
Wincentów - Gatniki) |
- |
102 000 |
|
2 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- |
82 300 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek j.s.t. |
- |
82 300 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów (od otrzymanych pożyczek z W.F.O.Ś i G. Wodnej) |
- |
82 300 |
|
3 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
- |
62 000 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- |
62 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Modernizacja kotłowni
w Szkole Podstawowej w
Modliszewicach) |
- |
31 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Modernizacja kotłowni
w Szkole Podstawowej w Nieświniu) |
- |
31 000 |
|
4 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
144 300 |
- |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
144 300 |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Sielpia - Letnisko) |
144 300 |
- |
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Wąsik
Uzasadnienie
Powyższe zmiany w budżecie wynikają:
Ad. l i 2 Szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały wpływy z tytułu najmu
i różnych dochodów, które przeznacza się po stronie wydatków na:
- zakup pomocy naukowych dla szkół,
- pokrycie wzrostu wynagrodzeń między innymi w świetlicy przy szkole podstawowej Nr 2 spowodowanego zwiększeniem zatrudnienia o j eden etat,
- dotację dla przedszkoli.
Gmina otrzymała subwencję rekompensacyjną w kwocie
111 339 zł, którą przeznacza się na:
- drogi gminne 40 000 zł
- administrację 50 000 zł
- dotację dla Pływalni 21 339 zł
Ponadto z likwidacji kółka rolniczego w Bedlnie przekazano na rachunek gminy kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy we wsi Przybyszowy.
Ad.3 i 4 Przeznacza się część rezerwy celowej na zorganizowanie robót publicznych w oświacie związanych z remontami szkół i utrzymaniem terenów zielonych w placówkach oświatowych oraz MGOPS i bibliotece.
Ad.5 - 6 Gmina ubiega się o pożyczkę z WFOŚ i GW w Kielcach na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu i w Modliszewicach oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Browarna w Końskich stąd niezbędne jest wprowadzenie powyższych zmian w budżecie gminy na 2003r.
Ad.7 Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wąsosz i Małachów”. Zadanie to jest przewidziane do realizacji i finansowania w ramach II etapu programu pomocowego SAPARD, którego termin realizacji został przesunięty.
Również dokonuje się zmian planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielpia – Letnisko”, które nie będą wykorzystane, ponieważ planowane środki własne zostały zasilone przez NFOŚ i GW w wyniku umorzenia części pożyczki ze wskazaniem przeznaczenia umorzonej kwoty na to zadanie.
Zmniejszone kwoty planu wydatków inwestycyjnych przeznacza się na:
- budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Wincentów - Gatniki.
Połączenie tych dwóch miejscowości pozwoli dostarczać dla wsi Gatniki oraz całej Sielpi wodę o znacznie wyższych parametrach jakościowych niż dotychczas oraz zmniejszyć koszty ponoszone przez ZW i K o uzdatnianie wody oraz eksploatację lokalnego ujęcia i hydroforni w Sielpi.
Do wybudowanej sieci będzie mogło przyłączyć się 14 gospodarstw domowych.
- modernizację kotłowni w SP w Modliszewicach i Nieświniu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW i jest możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 80% kosztów inwestycji,
w tym: dotacji w wysokości 20%.