UCHWAŁA Nr X/104/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r. – Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.:
1) wykreśla się zadanie inwestycyjne roczne pn.:
- „Przebudowa dachu na hali sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich”,
2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.
- „Zakup sprzętu pożarniczego”
3) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
a) w poz. 1 – „Dokapitalizowanie Spółki PWiK” zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
b) w poz. 3 – „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKS S.A.” zwiększenie o kwotę 250 000,00 złotych,
c) w poz. 4 – „Wykup nieruchomości” zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych,
d) w poz. 5 – „E-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych,
e) w poz. 26 – „Instalacja składanego lodowiska sezonowego przy ul. Południowej w Końskich – Biały Orlik” zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych.
- W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2011 r.:
1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa dachu na hali sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich”
2) w kolumnie kredyty, pożyczki i obligacje dokonuje się następujących zmian:
a) w poz. 1 – „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zwiększenie
o kwotę 300 000,00 złotych,
b) w poz. 2 – „Budowa ul. Kieleckiej – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zwiększenie o kwotę 300 000,00 złotych,
c) w poz. 3 – „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem
a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zmniejszenie o kwotę 300 000,00 złotych,
d) w poz. 4 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych (dokumentacja
i wykonanie) zwiększenie o kwotę 550 000,00 złotych,
e) w poz. 7 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmniejszenie o kwotę 1 670 000,00 złotych,
f) w poz. 10. – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” zwiększenie
o kwotę 50 000,00 złotych,
g) w poz. 12. – „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” zwiększenie o kwotę 20 000,00 złotych,
h) w poz. 31 – „Przygotowanie dokumentacji i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 złotych,
i) w poz. 32 – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” zmniejszenie o kwotę 1 900 000,00 złotych,
j) w poz. 34 – „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Brody, Sierosławice, Modliszewice, Górny Młyn, Wąsosz i rewitalizacja boisk sportowych w miejscowościach: Rogów, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów” zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów następujących samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.:
1. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich,
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do uchwały budżetowej Nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
U Z A S A D N I E N I E
Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” oraz „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6207 – zadania będą realizowane w 2012 r.,
- zmniejszenia planu dochodów wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 – sprzedaż nieruchomości została rozłożona na lata 2011 – 2012,
- zwiększenia planu dotacji otrzymanych z PFRON jako refundacja wydatków inwestycyjnych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6260,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej, części oświatowej dla jst –
w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,
- zwiększenia planu dotacji celowych z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – w dziale 758, rozdziale 75814, §§ 2030, 6330,
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez placówki oświatowe – w dziale 801, rozdziale 80101, 80110,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Koneckiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Końskie – w dziale 900, rozdziale 90002, §2320,
- zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6330 – zadanie będzie realizowane w 2012 r.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. – w dziale 010, rozdziale 01010, § 6010 – środki są niezbędne na zapewnienie realizacji projektu dotyczącego kanalizacji gminy Końskie,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kieleckiej – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” oraz „”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” – w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050 – zadania będą realizowane w latach następnych,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” oraz „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, §§ 6057, 6059 – w związku ze zmniejszeniem dotacji na ww. zadania oraz ograniczeniem środków własnych z uwagi na przeniesienie zadań do realizacji na 2012 r.,
- zwiększenia planu wydatków na dotację przedmiotową dla ZGM ma utrzymanie lokali gminnych – w dziale 700, rozdziale 70001, § 2650,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na administrację publiczną – w dziale 750, rozdziale 75023, §§ 4010, 4210, 4300,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060 – z uwagi na konieczność zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Proćwin, OSP Modliszewice, OSP Pomorzany,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 754, rozdziale 75412, § 4210 – środki przesunięto na ww. zadanie inwestycyjne,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej – w dziale 754, rozdziale 75416, §§ 4010, 4110, 4120, 4280,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych poborem podatków
i niepodatkowych należności budżetowych – w dziale 756, rozdziale 75647, § 4300,
- zmian w planie wydatków placówek oświatowych – w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80114, 80148 oraz w dziale 854, rozdział 85401 – łączne zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków
na realizację zadań,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych –
w dziale 801, rozdziałach 80104, 80110, § 2540,
- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202, § 3110,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki odpadami, w tym realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Końskie – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji
i budowa małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050 – w związku z rozwiązaniem umowy z projektantem,
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie – w dziale 921, rozdziale 92116, § 2480,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” oraz „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 – zadanie
pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie” realizowane będzie w 2012 r. , zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Południowej
w Końskich” zostało zakończone, zaplanowane środki były wyższe od wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6210,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w dziale 926, rozdziale 92605, § 2360.
Ad. 2
Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. : Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich oraz Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich.