UCHWAŁA NR XII/56/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2005 r.: Nr 249 poz. 2104, z 2006 r.: Nr 225 poz. 1635), art. 166 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.: Nr 88, poz. 587) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2007 rok:
1. Zwiększa się plan dochodów:
· w dziale 710 – Działalność usługowa
- rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 0580 – Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
o kwotę 12.800 zł
· w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75075 – Promocja jst
§ 2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę 5.978 zł
· w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o kwotę 19.300 zł
· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
o kwotę 3.290 zł
· w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
o kwotę 176.000 zł
· w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
o kwotę 13.000 zł
· w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
o kwotę 15.542 zł
· w dziale 758 – Różne rozliczenia
- rozdziale 75807 – Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 51.023 zł
· w dziale 758 – Różne rozliczenia
- rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 3.672 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę 16.395 zł
§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę 5.465 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
o kwotę 38.769 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków:
· w dziale 852 – Pomoc społeczna
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 228.262 zł
Zawarto umowę pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania.
Zadanie zakończono, w związku z czym dokonano urealnienia poniesionego wydatku
w planie wydatków.
3. Zwiększa się plan wydatków:
· w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 200.000 zł
Z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Końskie, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców realizacją tego zadania.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 16.000 zł
Z przeznaczeniem na budowę przystanków w Przybyszowach, Dziebałtowie
i Baryczy (wnioski rad sołeckich).
· w dziale 710 – Działalność usługowa
- rozdziale 71035 - Cmentarze
§ 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę 4.000 zł
Z przeznaczeniem na remont pomnika przy ul. Marszałka Piłsudskiego
w Końskich (uzupełnienie środków).
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 7.000 zł
Z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zmianami).
· w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 15.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 20.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
o kwotę 15.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
· w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75075 – Promocja jst
§ 4305 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 5.978 zł
Z przeznaczeniem na promocję gminy.
· w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 4.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup naklejek do samochodów.
· w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 25.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup łodzi z napędem strugo-wodnym dla OSiR w Sielpi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wczasowiczów.
· w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75416 – Straż Miejska 6.650 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 1.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 150 zł
Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę za godziny nadliczbowe strażnikom miejskim za służbę w okresie letnim na Sielpi.
· w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75495 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 16.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji dla fotoradarów.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 21.860 zł
§ 4118 – Składki na ubezpieczenie społeczne 1.215 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne 405 zł
§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy 173 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy 57 zł
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe 7.012 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe 2.338 zł
§ 4308 – Zakup usług pozostałych 6.570 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych 2.190 zł
§ 4418 – Podróże służbowe krajowe 1.425 zł
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe 475 zł
Z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z umowami podpisanymi przez SP w Modliszewicach i Kazanowie.
· w dziale 852 – Pomoc społeczna
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
o kwotę 43.008 zł
§ 4010 – Wynagrodz. osobowe pracowników - 13.816 zł
§ 4110 – Składki na ubezp. społ. - 2.423 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.173 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 18.958 zł
§ 4280 – Składki na Fundusz Pracy - 720 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS - 3 418 zł
Z przeznaczeniem na remont siedziby Klubu Integracji Społecznej, refundację części kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na sfinansowanie prac remontowych w MGOPS.
· w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
o kwotę 20.000 zł
Z przeznaczeniem dla Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Końskich na realizację zadań w zakresie organizacji obchodów uroczystości 3 Maja.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę 20.000 zł
Z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich.
· w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziale 92116 – Biblioteki
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
o kwotę 30.000 zł
Z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie na sfinansowanie udziału własnego w projekcie digitalizacji zbiorów historycznych
i modernizacji infrastruktury technicznej.
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
o kwotę 120.000 zł
Z przeznaczeniem na budowę sauny parowej, zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej oraz zakup szafek do szatni.
4. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów:
Zmniejsza się:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 135.000 zł
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność 135.000 zł
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
o kwotę 135.000 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna 51.388 zł
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin 51.388 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
o kwotę 51.388 zł
Zwiększa się:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 135.000 zł
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 135.000 zł
§ 0770 - Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa
użytk. wieczystego nieruchomości
o kwotę 135.000 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51.388 zł
- rozdziale – 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 51.388 zł
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw o kwotę 51.388 zł
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków
Zmniejsza się:
- w dziale 750 - Administracja publiczna 8.000 zł
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin 8.000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
o kwotę 8.000 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 5.000 zł
- rozdziale 80110 – Gimnazja 5.000 zł
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 5.000 zł
Zwiększa się:
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.000 zł
- rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych 8.000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
o kwotę 8.000 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 5.000 zł
- rozdziale 80110 – Gimnazja 5.000 zł
§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 5.000 zł
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:
- w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zmniejsza się wydatki na zakup centrali telefonicznej
o kwotę 20.111 zł
- zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego
o kwotę 20.111 zł
7. W związku z powyższym załączniki Nr Nr 3, 3a, 11 do uchwały budżetowej Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2007 r. po zmianach obrazują załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/56/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
Ad.1 Zwiększa się plan dochodów z tytułu:
- środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na promocje gminy;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanej
z PFRON;
- wpływów z opłaty skarbowej;
- opłat za zajęcie pasa drogowego;
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin;
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin;
- środków pozyskanych przez SP Modliszewice i Kazanów na realizacje zadań wg
umowy (Fundacja 4H);
- wpływy z tytułu kar od wykonawców za niewywiązanie się z umowy.
Ad. 2
Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku
MGOPS w Końskich. W dniu 18 kwietnia 2007 r. zawarto umowę pożyczki
z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania. W związku z powyższym dokonano urealnienia kwoty wydatku.
Ad.3 Zwiększa się plan wydatków
- w dziale 010 rozdziale 01010
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Końskie. Wzrost zainteresowania mieszkańców realizacją przyłączy uzasadnia zwiększenie środków na realizację tego zadania;
- w dziale 600 rozdziale 60095
- budowa nowych wiat przystankowych w Przybyszowach, Dziebałtowie
i Baryczy na wniosek rad sołeckich;
- w dziale 710 rozdziale 71035
- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzu i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295
ze zmianami) oraz na zwiększenie kwoty przeznaczonej na remont pomnika przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich;
- w dziale 750 rozdziale 75023
- na zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowania na potrzeby Urzędu oraz na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 rozdziale 75075
- na promocję gminy;
- w dziale 754 rozdziale 75405
- dotacja celowa na zakup naklejek do samochodów;
- w dziale 754 rozdziale 75415
- zakup łodzi z napędem strugo-wodnym dla zapewnienia bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym w Sielpi;
- w dziale 754 rozdziale 75416
- środki na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń za godziny nadliczbowe strażnikom miejskim za służbę w okresie letnim na Sielpi;
- w dziale 754 rozdziale 75495
- zakup i montaż instalacji dla fotoradarów;
- w dziale 801 rozdziale 80101
- na realizację zadań wynikających z umów zawartych przez SP Modliszewice i Kazanów;
- w dziale 852 rozdziale 85219
- remont siedziby Klubu Integracji Społecznej, koszty zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz remont budynku MGOPS
w Końskich;
- w dziale 921 rozdziale 92109
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich na organizację obchodów uroczystości 3 Maja,
- remont świetlic wiejskich;
- w dziale 921 rozdziale 92116
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie na sfinansowanie udziału własnego w projekcie digitalizacji zbiorów historycznych i modernizacji infrastruktury technicznej;
- w dziale 921 rozdziale 92601
- budowa sauny parowej, zakup odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej oraz zakup szafek do szatni.
Ad. 4 Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01095 w związku z brakiem zainteresowania nieruchomościami rolnymi, w dziale 750 rozdziale 75023 wpływy z tytułu opłat za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Zwiększa się dochody w dziale 700 rozdziale 70005 w związku z dużym zainteresowaniem nabyciem działek budowlanych, w dziale 756 rozdziale 75618 z tytułu opłat za zaświadczenia dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Ad. 5 Zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 z tytułu opłaty komorniczej.
Zwiększa się wydatki w dziale 756 rozdziale 75647 z tytułu opłaty komorniczej.
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 rozdziale 80110.
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale 801 rozdziale 80110.
Ad.6 Zmniejsza się plan wydatków na zakup centrali telefonicznej, zwiększa się wydatki na zakup sprzętu komputerowego (niezbędne zakupy sprzętu komputerowego umożliwiające wdrożenie nowego oprogramowania).