UCHWAŁA Nr XV/144/2004
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich na terenie miasta i gminy Końskie .

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedłożone we wniosku z dnia 22 marca 2004 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w wysokości:

1. za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla :

a/ grupa 1 – gospodarstwa domowe..................................... – 1,82 zł/m³

b/ grupa 2 – przedsiębiorstwa rolno – spożywcze tj. masarnie, piekarnie, ciastkarnie i instytucje wg wykazu (załącznik Nr 1).................................. – 2,90 zł/m³

c/ grupa 3 – pozostali odbiorcy ........................................... – 3,00 zł/m³

2) za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez :

a/ grupa 1 – gospodarstwa domowe........................ ............ – 1,82 zł/m³

b/ grupa 3 – pozostali odbiorcy ........................................... - 2,60 zł/m³

§ 2. Taryfy obowiązują przez okres 1 roku tj. od dnia 1 czerwca 2004 r. do 31 maja 2005 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 czerwca 2003 r.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Grzegorz Wąsik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/144/2004
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29.04.2004 r.

WYKAZ JEDNOSTEK – INSTYTUCJI
ZALICZONEJ DO 2 GRUPY ODBIORCÓW WODY:

1. Urząd Miasta i Gminy

2. Starostwo Powiatowe

3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

4. Biblioteka Pedagogiczna

5. Miejsko-Gminny Dom Kultury

6. Dom Pomocy Społecznej

7. Dom Nauczyciela

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

9. Zespół Opieki Zdrowotnej

10. Wiejskie domy kultury

11. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

12. Pływalnia Miejska

13. Gminne obiekty sportowe

14. Powiatowa Komenda Policji

15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

16. Ochotnicze Straże Pożarne

17. Związek Harcerstwa Polskiego

18. Powiatowy Urząd Pracy

19. Szkoły, Przedszkola

20. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

U z a s a d n i e n i e
do opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
do proponowanych zmian od 1 czerwca 2004 roku

Do ustalenia taryf za dostarczoną wodę i oczyszczanie ścieków od 1.06.2004 r za podstawę przyjęto faktyczne wykonanie planu finansowego w roku 2003. Analizując ilościową sprzedaż wody i ścieków w 2003 r należy stwierdzić jej spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spadek ilościowej sprzedaży wody i oczyszczonych ścieków był głównie spowodowany oszczędnością , a także zakładaniem podliczników na wodę do podlewania ogródków co zmniejsza ilość odprowadzonych ścieków do kanalizacji miejskiej. Natomiast w 2004 r. zwiększy się odbiór ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych i dlatego też założono na ten rok ilościowy wzrost oczyszczonych ścieków o około 175 tys.m³ .

Przewidywane wykonanie na 2004 r. :

woda 1.400.000 m³

ścieki 1.125.000 m³

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r.( Dz.U.72.poz.747.z 2001r) reguluje między innymi zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i na tej podstawie dokonano wyliczeń nowych taryf na 2004 r.

Do proponowanej ceny założono średni wzrost kosztów o 3 % w stosunku do faktycznego wykonania w 2003r. dodatkowo uzupełniono o planowane koszty na 2004 r. wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków . Wzrost wynagrodzeń i pochodnych na 2004 r. założono o 3% .

Wpływ na układ kosztów ma charakter działalności Zakładu tj.:

- wysoki udział kosztów stałych niezależnych od ilości wody czy ścieków, lecz od zdolności produkcyjnej i usługowej Zakładu,

• zależność poziomu kosztów od warunków naturalnych, rodzaju urządzeń technicznych, oraz struktury przestrzennej i funkcjonalnej obsługiwanego terenu.

W tabeli Nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia przedstawiono kalkulację kosztów wg grup odbiorców na 2004 r. i przedstawiono faktyczne wykonanie w 2003r. Podstawą ustalenia planowanych przychodów działalności eksploatacyjnej na 2004 r. są uwzględnione w szczególności :

1. poniesione koszty w poprzednim roku obrachunkowym tj. 2003 r. z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania opłat.

2. zmiany warunków ekonomicznych, oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia.

3. koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie planów. Wydatków inwestycyjnych zakład będzie dokonywał w granicach zatwierdzonego planu finansowego na 2004 r.

Zwiększenia planowanych zmian kosztów ponad zakładane 3 % wynikały
z pozycji:

1. zużycia materiałów, a w szczególności:

   1. wymiana zasuw na ujęciu wody 5.500 zł

   2. przebudowa budynku na ujęciu wody w Nieświniu 2.000 zł

   3. zakup pompki do podchlorynu 1.200 zł

   4. zakup szkła i odczynników do laboratorium 10.000 zł

   5. wymiana 3 drzwi wejściowych na oczyszczalni ścieków w Kornicy 3.000 zł

   6. wyposażenie laboratorium- krzesła, punktowy ogrzewacz wody, zlew z szafką 2.600 zł

   7. zakup 400 sztuk wodomierzy - 45.000 zł

2. zakupu usług remontowych, głównie :

   1. remont zbiorników wieżowych przy ulicy Gimnazjalnej 30.000 zł

   2. remont budynków studni i szachtów studziennych 6.000 zł

   3. remont ogrodzeń stref ochrony sanitarnej studni 3.000 zł

   4. remont pomp głębinowych 8.000 zł

   5. remont budynku administracyjnego przy ul. Zamkowej w Końskich 50.000 zł w tym:

      1. malowanie elewacji

      2. wymiana pokrycia dachowego i rynien

      3. adaptacja pomieszczeń po lokatorze

3. podatek od nieruchomości – wzrost o 2% wartości budowli nowo oddanych w 2003 r. z tego:

   1. Kanalizacja Sielpia – rurociąg 66.169 zł

   2. przepompownia Sielpia 110.651 zł

   3. kanalizacja Sielpia – sieć 548.559 zł

   4. kanalizacja Gatniki – przyłącza 385.977 zł

   5. przepompownia Gatniki 30.694 zł

   6. kanalizacja sanitarna Gatniki 1.065.234 zł

   7. kanal. sanit. Stadnicka Wola 466.341 zł

   8. wodociąg Bedlno 1.461.280 zł

   9. kanalizacja san. ul. Zachodnia 662.304 zł

_________________________________________

ogółem nowo oddane budowle 4.797.209 zł

wartość podatku – 2% budowli 95.944 zł

4. alokacja kosztów rezerw na należności nieściągalne –70.000 zł

( Wartość porównywalna z rokiem 2001) z tego:

1. Kowent 40.000 zł

2. Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód” 15.000 zł

3. Pralnia – Jop 15.000 zł

1. Inwestycje – wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiono w tabeli Nr 5

2. Marża zysku 100.000 zł - planowana nadwyżka budżetowa 100.000 zł

Należy zaznaczyć, że do planowanych kosztów, nie zaliczono amortyzacji głównego czynnika cenotwórczego co spowodowałoby znaczny wzrost opłat (po wyłączeniu, kosztów inwestycji ) o około 0,50 zł/m³ wody i oczyszczonych ścieków.

Średnie planowane koszty jednostkowe na 2004r. przy założeniu sprzedaży w wysokości 1.400 tys. m³ wody i odbiorze 1.125tys. m³ ścieków. :

- woda 2.913.050zł : 1.400 tys. m³ = 2,07 zł/ m³

- ścieki 2.275.450 zł : 1.125 tys. m³ = 2,02 zł/m³

Kalkulacji cen za wodę i odprowadzanie ścieków dokonano metodą alokacji prostej i przedstawiono w tabeli Nr 3

W tabeli Nr 4 przedstawiamy skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Proponowana cena za wodę wynika z kosztu jednostkowego produkcji wody dla gospodarstw domowych. i wynosi netto :

1.grupa 1 - gospodarstwa domowe - 1,82 zł /m³

2.grupa 2 - przemysł rolno-spożywczy i instytucje wg wykazu - 2,90 zł /m³

3.grupa 3 - pozostali odbiorcy – 3,00 zł / m³

Proponowana cena za oczyszczone ścieki dla gospodarstw domowych podana została na podstawie kosztu jednostkowego na 2004r i wynosi netto :

1. grupa 1 gospodarstwa domowe - 1,82 zł / m³

2. grupa 2 pozostali odbiorcy – 2,60 zł /m³

Różnica w opłacie między grupami wynika głównie z alokacji rezerw na należności, zróżnicowanych opłat na ochronę środowiska w zależności od grup odbiorców wody oraz zysku.

W tabeli Nr 6 załączono informację o opłatach za wodę i oczyszczone ścieki zakładów wodociągów województwa świętokrzyskiego

Wykaz jednostek – instytucji zaliczonej do 2 grupy odbiorców wody i ścieków przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

SPIS TABEL

Tabela Nr 1. Kalkulacja kosztów wg grup odbiorców na 2004 r.

Tabela Nr 2. Kalkulacja kosztów wg grup odbiorców za 2003 r

Tabela Nr 3. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków, metodą alokacji prostej

Tabela Nr 4. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Tabela Nr 5. Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych na 2004 r.

Tabela nr 6. Informacja o wysokości opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w wybranych miejscowościach województwa Świętokrzyskiego.