UCHWAŁA NR XX/158/2008

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z 2003 r.: Nr 203 poz. 1966, z 2005 r.: Nr 249 poz. 2104, z 2006 r.: Nr 141, poz. 1011, Nr 225 poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, z 2007 r.: Nr 191, poz. 1370) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2008 rok:

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejsza się o kwotę zł	Zwiększa się o kwotę zł
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 227
		*40001*		*Dostarczanie ciepła*	*194 227*
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	194 227
2.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 700
		*75621*		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*		*18 700*
		*75621*	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		18 700
3.	758			Różne rozliczenia		180 152
		*75807*		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*		*56 664*
		*75807*	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		56 664
		*75814*		Różne rozliczenia finansowe		*120 000*
		*75814*	0920	Pozostałe odsetki		120 000
		*75831*		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		*3 488*
		*75831*	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 488
				Ogółem	194 227	198 852

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zmniejsza się o kwotę zł	Zwiększa się o kwotę zł
1.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 227
		*40001*		*Dostarczanie ciepła*	*194 227*
		*40001*	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	194 227
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000
		*75495*		*Pozostała działalność*		*140 000*
		*75495*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000
3.	801			Oświata i wychowanie	7 650	7 650
		*80101*		*Szkoły podstawowe*	*7 650*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990
			4120	Składki na Fundusz Pracy	160
		*80104*		*Przedszkola*		*7 650*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		990
			4120	Składki na Fundusz Pracy		160
4.	851			Ochrona zdrowia	242 399	242 399
		*85154*		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*242 399*	*242 399*
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 675
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 680
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 044
			4300	Zakup usług pozostałych	242 399
5.	852			Pomoc społeczna	74 504	113 356
		*85215*		*Dodatki mieszkaniowe*	*70 504*
		*85215*	3110	Świadczenia społeczne	70 504
		*85219*		*Ośrodki pomocy społecznej*	*4 000*	*99 803*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 274
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 331
			4120	Składki na Fundusz Pracy		529
			4140	Wpłaty na PFRON	3 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 140
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
			4440	Odpis na ZFŚS		6 729
		*85295*		*Pozostała działalność*		*13 553*
			3110	Świadczenia społeczne		5 553
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000
6.	926			Kultura fizyczna i sport		20 000
		*92601*		*Obiekty sportowe*		*20 000*
		*92601*	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
				Ogółem	518 780	523 405

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych

1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich

- Zwiększa się plan przychodów

o kwotę 775 000,00 zł

- Zwiększa się plan wydatków

o kwotę 775 000,00 zł

Powyższe zmiany są konsekwencją zwiększenia wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

W związku z powyższym załączniki Nr 3a, 9 i 12 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Gąszcz

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XX/158/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia wpływów z tytułu nadwyżki przez Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich w dziale 400 rozdziale 40001;

- zwiększenia wpływów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych w dziale 756, rozdziale 75621;

- zwiększenia wpływów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758, rozdziale 75807;

- zwiększenia wpływów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758, rozdziale 75831;

- zwiększenia planowanych odsetek od środków pieniężnych w dziale 758, rozdziale 75814.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Ø zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001

Zmniejszenie to jest wynikiem zmniejszenia wpływów z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego;

Ø zwiększenia wydatków na w dziale 754, rozdziale 75495 na dwa zadania inwestycyjne roczne:

- monitoring wizyjny na terenie Sielpi;

- modernizacja budynku wykorzystywanego w sezonie letnim jako posterunek letni Straży Miejskiej i Policji;

Ø przeniesień w planie wydatków- w dziale 801 w związku z zakończeniem z dniem 19 kwietnia 2008 r. projektu Logopedius realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach w zakresie prowadzenia przedszkoli, w celu zapewnienia środków na prowadzenie przedszkoli w Modliszewicach i Stadnickiej Woli do 30 czerwca 2008 r.;

Ø przeniesień w planie wydatków w dziale 851, które wynikają
z konieczność utworzenia nowych paragrafów wydatkowych, dotyczących klasyfikowania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z regulacja płac od 1 stycznia 2008 r. oraz zmniejszenia wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;

Ø zwiększenia wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych - w dziale 852, rozdziale 85219;

Ø przeniesień w planie wydatków w dziale 852 związanych z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników, w związku z regulacja płac od 1 stycznia 2008 r., zapewnienia środków na zatrudnienie 2 psychologów w ramach umowy zlecenia w Klubie Integracji Społecznej oraz radcy prawnego w ramach umowy o dzieło oraz zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne w rozdziale85215 – Dodatki mieszkaniowe;

Ø zwiększenia wydatków na pomoc społeczną z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie- użytecznych w dziale 852, rozdziale 85295;

Ø zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji na realizację zadania „ORLIK 2012” – w dziale 926, rozdziale 92601

Ad. 2 Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych:

- Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich.

Pliki do pobrania:
zalaczniki_do_uchwaly_nr_xx_158_08.zip


Miasto i Gmina Końskie	szukaj >