UCHWAŁA NR XXIII/175/2008
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 1 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r.: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Końskich uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy Końskie na 2008 rok:
- Dokonuje się zmian w planie dochodów:
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Zmniejsza się
o kwotę zł |
Zwiększa się
o kwotę zł |
|
1. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
100 000 |
100 000 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
100 000 |
100 000 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
100 000 |
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
100 000 |
|
|
2. |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
3 453 057 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
3 453 057 |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
3 453 057 |
|
3. |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
|
16 200 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
|
16 200 |
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
16 200 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
100 000 |
3 569 257 |
- Dokonuje się zmian w planie wydatków:
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa |
Zmniejsza się
o kwotę zł |
Zwiększa się
o kwotę zł |
|
1. |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 504 919 |
2 521 709 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 504 919 |
2 521 709 |
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych
i innych instytucji finansowych |
|
2 500 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie – budowa przyłączy (2007-2008)
- Budowa ujęcia wody i wodociągu z przyłączami dla wsi Baczyna i Paruchy (2006 – 2009)
- Budowa wodociągu
z przyłączami dla wsi Niebo
i Piekło (2007-2009)
- Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Sworzyce Kolonia i Poraj (2006-2008)
- Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Przybyszowy (2006-2008) |
2 504 919
99 919
1 300 000
250 000
855 000 |
21 709
21 709 |
|
2. |
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
70 000 |
|
|
40001 |
|
Dostarczanie ciepła |
|
70 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013) |
|
70 000 |
|
3. |
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
100 000 |
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
|
100 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Budowa ul. Kieleckiej III – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (1998-2009) |
|
100 000
|
|
4. |
600 |
|
|
Transport i łączność |
355 305 |
1 080 000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
255 305 |
1 080 000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
80 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie)
- Budowa ciągów pieszo-jezdnych na os. "Polna" i na os. "Słoneczne" (2008-2009)
- Budowa parkingów w Końskich (2007-2009)
-Modernizacja dróg i chodników gminnych |
255 305
255 305 |
1 000 000
600 000
150 000
250 000 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
100 000 |
|
|
6630 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
E świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej |
100 000 |
|
|
5. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
100 000 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
80 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
80 000 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
20 000 |
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
20 000 |
|
6. |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa |
|
170 000 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
70 000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlenku |
|
70 000 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
|
100 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Monitoring wizyjny na Sielpi |
|
100 000 |
|
7. |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
45 000 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
|
45 000 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
15 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
30 000 |
|
8. |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
|
230 000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
|
230 000 |
|
2510 |
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla zakładu budżetowego
w tym:
-wynagrodzenia osobowe |
|
80 000
30 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja Przedszkola Nr 2 |
|
150 000 |
|
9. |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
17 702 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
|
17 702 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
17 702 |
|
10. |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska |
|
1 593 920 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód |
|
150 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie (2006-2008) |
|
150 000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów
i dróg |
|
1 400 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja oświetlenia ulicznego 2007-2008) |
|
1 400 000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
|
43 920 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przygotowanie dokumentacji na budowę małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia (2007-2009) |
|
43 920 |
|
11. |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
20 000 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
20 000 |
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dofinansowanie budowy pomnika Błogosławionego Księdza Kazimierza Sykulskiego |
20 000 |
|
|
12. |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
|
421 150 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
|
421 150 |
|
|
6050
6210 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Warszawska” w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (2007-2008
- Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012”
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
Modernizacja Stadionu przy ulicy Sportowej w Końskich |
|
321 150
304 950
16 200
100 000 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
2 880 224 |
6 349 481 |
W związku z powyższym załączniki Nr 3, 3a, 9 i 11 do uchwały budżetowej Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2008 r., po zmianach, obrazują załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIII/175/2008
z dnia 1 lipca 2008 r.
Ad. 1
- Zmiany w planie dochodów dotyczą:
● zmniejszenia wpływów ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłat ludności) - w dziale 010 rozdziale 01010,
● zwiększenia wpływów z różnych dochodów – w dziale 010 rozdziale 01010,
● zwiększenia wpływów z różnych dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 w związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających roku 2007, które zostały zwrócone do budżetu.
● zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 926, rozdziale 92601
- Zmiany w planie wydatków dotyczą:
● zwiększenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - w dziale 010 rozdziale 01010 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie PWiK w Końskich Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Nr XX/165/2008 Rady Miejskiej w Końskich,
● zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Końskie-budowa przyłączy (2007-2008)” – w dziale 010 rozdziale 01010 – zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,
● zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ujęcia wody i wodociągu z przyłączami dla wsi Baczyna i Paruchy (2006-2009)” – w dziale 010 rozdziale 01010 – zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,
● zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Niebo i Piekło (2007-2009)” – w dziale 010 rozdziale 01010– zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,
● zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Sworzyce Kolonia i Poraj (2006-2008)”– w dziale 010 rozdziale 01010– zadanie zostanie przekazane do realizacji przez PWiK,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu z przyłączami dla wsi Przybyszowy (2006-2008)” – w dziale 010 rozdziale 01010, które spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych przyłączy wodociągowych oraz poniesienia kosztów nadzoru inwestorskiego,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki (2007-2013)” - w dziale 400 rozdziale 40001, w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kieleckiej III-dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej (1998-2009)” - w dziale 600 rozdziale 60013, spowodowanego aktualizacją dokumentacji projektowej oraz niezbędnymi wykupami gruntów,
● zwiększenia wydatków na remonty dróg gminnych - w dziale 600 rozdziale 60016
● zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników gminnych” - w dziale 600 rozdziale 60016
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych (dokumentacja i wykonanie)” - w dziale 600 rozdziale 60016
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych na os. „Polna” i na os. „Słoneczne” (2008-2009)” - w dziale 600 rozdziale 60016, które wynika z szacunkowych kosztów realizacji inwestycji,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingów w Końskich (2007-2009)” w dziale 600 rozdziale 60016, w związku z budową parkingów przy ul. Kiepury i ul. Krakowskiej,
● zmniejszenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „E- świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej” - w dziale 600 rozdziale 60095, spowodowane opóźnieniami w realizacji zadania, niezależnymi od gminy,
● zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 750 rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, opłaceniem kosztów i prowizji bankowych,
● zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 z przeznaczeniem na promocję gminy podczas „Kuźnic Koneckich”,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bedlenku” w dziale 754 rozdziale 75412,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny w Sielpi” w dziale 754 rozdziale 75495 w związku z urealnieniem kosztów realizacji zadania,
● zwiększenia wydatków w dziale 756 rozdziale 75647 związanych z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia za roznoszenie decyzji podatkowych oraz pobór podatków i opłaty skarbowej przez inkasentów,
● zwiększenia dotacji dla przedszkoli w dziale 801 rozdziale 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i niezbędne wydatki remontowe zalecone przez Sanepid,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja Przedszkola Nr 2” w dziale 801 rozdziale 80104 , spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych,
● zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych w dziale 854 rozdziale 85401,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie (2006-2008)” - w dziale 900 rozdziale 9001, z uwagi na konieczność zapłaty za opracowaną dokumentację,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego (2007-2008)” - w dziale 900 rozdziale 90015, przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w czerwcu, nie wniesiono protestów ze strony oferentów, zadanie będzie realizowane w najbliższym czasie,
● zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji na budowę małych elektrowni wodnych na rzece Czarna Konecka w m. Sielpia (2007-2009) w dziale 900 rozdziale 90095, w związku z urealnieniem kosztów realizacji zadania,
● zmniejszenia dotacji celowej na zadanie „Dofinansowanie budowy pomnika Błogosławionego Księdza Kazimierza Sykulskiego” w dziale 921 rozdziale 92195 z uwagi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, dotyczące interpretacji Kolegium RIO odnośnie finansowania budowy pomników,
● zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży na osiedlu „Warszawska” w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (2007-2008)”– w dziale 926 rozdziale 96201, w związku z koniecznością poniesienia wydatku wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą zadania,
● zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012” – w dziale 926, rozdziale 92601 z uwagi na zwiększenie wysokości dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji,
● zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stadionu przy ulicy Sportowej w Końskich” - w dziale 926 rozdziale 92601 w związku z zakwalifikowaniem klubu sportowego NEPTUN do III ligii i koniecznością spełnienia wymogów dotyczących boisk klubów trzecioligowych