U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVIII/277/2009 z dnia   29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Ad. 1.

Zwiększa się plan dochodów:

- z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych – w dziale 010, rozdziale 01010 – dotyczy dochodów za sprzedaży dokumentacji dla PW i K Sp. z o.o. w Modliszewicach niezbędnych do realizacji inwestycji z zakresu działalności Spółki;

- z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych przekazanych przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001;

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce - Poraj”- w dziale 600, rozdziale 60016 – w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Koneckim;

- z tytułu dotacji rozwojowej pozyskanej przez MGOPS – w dziale 853, rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych gminy Końskie w latach 2008-2013.

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu „ORLIK 2012”- w dziale 926, rozdziale 92601 – w związku ze zwiększeniem dotacji na ww. zadanie.

Zmniejsza się plan dochodów:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji dotyczącej zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce – Poraj” – w dziale 600, rozdziale 60016;

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Końskie” – w dziale 600, rozdziale 60016 z uwagi na podpisanie umów i dostosowanie harmonogramów finansowych. (środki wpłyną w latach 2009-2011).

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101

Ad. 2

Zwiększa się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne w zakresie dokapitalizowania Spółki z o.o. PW i K w Modliszewicach – w dziale 010, rozdziale 01010 – w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji gminnych;

- dofinansowanie inwestycji realizowanej przez ZEC w Końskich – w dziale 400, rozdziale 40001;

- dotację przedmiotową dla ZGM w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70001;

- zwiększenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet dla radnych) – w dziale 750, rozdziale 75022;

- wydatki na promocję miasta i gminy Końskie – w dziale 750, rozdziale 75075  z przeznaczeniem na promocję w działalności sportowej.

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z działaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154;

- zwiększenie wydatków na zatrudnienie osób bezrobotnych w MGOPS w Końskich w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- w dziale 852, rozdziale 85219;

- zwiększenie wydatków na zorganizowanie prac społecznie – użytecznych –
w dziale 852, rozdziale 85295;

- na realizację projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych gminy Końskie w latach 2008-2013 - w dziale 853, rozdziale 85395  .

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90001 – wydatki te zostaną w części sfinansowane pożyczką z WFOŚ i GW w Kielcach w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykupy gruntów pod inwestycję;

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i realizacja programu ORLIK 2012” – w dziale 926, rozdziale 92601 – wydatki te zostaną sfinansowane otrzymaną dotacją z samorządu województwa;

- na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich – w dziale 926, rozdziale 92601.

Zadanie to planowane jest do realizacji wspólnie ze stowarzyszeniem wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Zmniejsza się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji i budowa drogi Sworzyce – Poraj” – w dziale 600, rozdziale 60016 – na zadanie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy dotyczące pozyskania środków z zewnątrz;

 -  zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja miasta Końskie – w dziale 600, rozdziale 60016 – w związku z harmonogramem finansowym wynikającym z podpisanych umów

- zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101 – na zadanie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy dotyczące pozyskania środków z zewnątrz;

- „stypendia sportowe” w dziale 926,   rozdziale 926 – środki te przeznaczono na promocję poprzez sport miasta i gminy Końskie;

- zadania inwestycyjne pn.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górnym Młynie

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Modliszewicach

Zadania te zawarto w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich”(w tym w Górnym Młynie i Modliszewicach)