Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

UCHWAŁA NR VII/64/2003

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.54 ust.2, pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 p.1806) oraz art. 3 ust. 2, pkt. 2  lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r) i art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r Nr 62, poz. 718, z 2001r Nr 46 poz. 499, z 2002 r Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

      § 1. W budżecie miasta i gminy na 2003 rok:

 
1. Zwiększ się plan dochodów na zadania własne:

      - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                   -             40 000 zł

         - rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                              -             29 700 zł

           § 075 – Dochody   z  najmu   i   dzierżawy   składników   majątkowych

                          Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
                          do sektora finansów publicznych

                          o kwotę                                      -           9 200 zł

           § 097 – Wpływy z różnych dochodów

                          o kwotę                                      -          20 500 zł

         - rozdziale 80110 – Gimnazja                                                          -             10 300 zł

           § 075 – Dochody    z   najmu  i    dzierżawy  składników  majątkowych

                          Skarbu Państwa lub j.s.t.  lub innych jednostek zaliczanych      
                         
do
 sektora finansów publicznych

                          o kwotę                                      -            2 300 zł

           § 097 – Wpływy z różnych dochodów

                          o kwotę                                      -            8 000 zł

 

      - w dziale 900 – Gospodarka komun. i ochr. środ.                  -             64 940 zł

         - rozdziale 90001 – Gospodarka ściek. i ochr. wód  -             64 940 zł

           § 626 – Dotacje     z     funduszy    celowych    na    finansowanie     lub

                          dofinansowanie    kosztów    realizacji   inwestycji  i  zakupów

                          inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

                          o kwotę                                      -          64 940 zł

 

      - w dziale 921 – Kultura i ochr. dziedzic. narod.                      -              3 000 zł

         - rozdziale 92195 – Pozostała działalność                             -              3 000 zł

           § 270 – środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,

                          pozyskane z innych źródeł

                          o kwotę                                      -            3 000 zł

      - w dziale 758 – Różne rozliczenia                                          -          111 339 zł

         - rozdziale 75805 – Część rekomp. subw. ogól. dla gmin-    111 339 zł

           § 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

                           o kwotę                                     -          111 339 zł

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:

      - w dziale 600 – Transport i łączność                                      -             40 000 zł

         - rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne              -             40 000 zł

           § 4270 – Zakup usług remontowych

                             o kwotę                                              -          40 000 zł

z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych

 

       - w dziale 750 Administracja publiczna                                   -             50 000 zł

         - rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                          -             50 000 zł

           § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                             o kwotę                                               -          25 000 zł

z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej w urzędzie

           § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

                             o kwotę                                               -          25 000 zł

z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i drukarek

 

      - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                  -               5 000 zł

         - rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                              -               5 000 zł

           § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

                             o kwotę                                              -            5 000 zł

z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych

 

      - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    -             35 000 zł

         - rozdziale 85401 – Świetlice szkolne                                   -             20 000 zł

          § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

                             o kwotę                                               -          20 000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie dodatkowo utworzonego etatu w świetlicy szkolnej
przy SP Nr 2

         - rozdziale 85404 – Przedszkola                                          -             15 000 zł

          § 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

                           o kwotę                                     -          15 000 zł

z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich.

 

      - w dziale 900 – Gosp. kom. i ochr. środ.                               -             64 940 zł

         - rozdziale 90001 – Gosp. ściekowa i ochr. wód                  -             64 940 zł

          § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                             o kwotę                                              -          64 940 zł

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Stadnickiej Woli i części wsi Izabelów

 

      - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                  -             21 339 zł

         - rozdziale 92695 – Pozostała działalność                             -             21 339 zł

          § 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

                             o kwotę                                              -          21 339 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Pływalni Miejskiej

 

 

      - w dziale 921 – Kultura i ochr. dziedzic. narodowego -               3 000 zł

         - rozdziale 92195 – Pozostała działalność                             -               3 000 zł

          § 4300 – Zakup usług pozostałych

                           o kwotę                                     -            3 000 zł

z przeznaczeniem na remont świetlicy w miejscowości Przybyszowy

 

3.  Zmniejsza się plan wydatków:

 -  w dziale 758 - Rózne rozliczenia           - 62 720 zł   
      - rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                        -             62 720 zł

        § 4810 – Rezerwy

                         o kwotę                                     -          62 720 zł

 
4. Zwiększ się plan wydatków:

    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                  -             50 000 zł

      - rozdziale 80195 – Pozostała działalność                              -             50 000 zł

        § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

                           o kwotę                                              -            22 800 zł

        § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

                         o kwotę                                     -               4 210 zł

        § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

                         o kwotę                                      -               2 175 zł

        § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                         o kwotę                                     -             20 815 zł

z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w oświacie

    - w dziale 853 – Opieka społeczna                                         -             11 220 zł

      - rozdziale 85395 – Pozostała działalność                              -             11 220 zł

        § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

                          o kwotę                                    -             9 000 zł

        § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

                         o kwotę                                     -             1 550 zł

        § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

                         o kwotę                                     -               220 zł

        § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

                         o kwotę                                     -               450 zł

z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej

    - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

                                 narodowego                                                         -              1 500 zł

      - rozdziale 92195 – Pozostała działalność                              -              1 500 zł

        § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

                          o kwotę                                    -            1 200 zł

        § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

                         o kwotę                                     -               210 zł

        § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

                         o kwotę                                     -                30 zł

        § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

                         o kwotę                                     -                60 zł

z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w bibliotece.

 

5. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na  rynku krajowym

        § 952  - o kwotę                                         -   1 586 619 zł

 

6. Zwiększa się plan wydatków:

    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                  -          158 000 zł

      - rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                               -          158 000 zł

        § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                         o kwotę                                     -          158 000 zł

z przeznaczeniem na przebudowę  kotłowni    węglowej na   opalaną olejem 

opałowym   w  budynku  Szkoły Podstawowej   w Nieświniu - 90 000 zł
i w
Szkole Podstawowej w Modliszewicach – 68 000 zł

 

    - w dziale 900 – Gosp. kom. i ochr. środ.                               -       1 428 619 zł

      - rozdziale 90001 – Gosp. ściekowa i ochr. wód                   -       1 428 619 zł

        § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                         o kwotę                                     -     1 428 619 zł

z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Browarna w

Końskich  obejmującej  ulice:  Browarną, Słoneczną, Cichą, Jasną, Nową,

Źródlaną, Kościeliska i Folwarczną.

 

 

7  Dokonuje się przeniesień między działami:

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejsza

się

Zwiększa

się

1

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

102 000

102 000

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  wsi

102 000

102 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz – Małachów)

102 000

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Wincentów – Gatniki)

-

102 000

2

757

 

 

Obsługa długu publicznego

-

82 300

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

-

82 300

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów (od otrzymanych pożyczek z W.F.O.Ś i G. Wodnej)

-

82 300

3

801

 

 

Oświata i wychowanie

-

62 000

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

-

62 000

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Modliszewicach)

-

31 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Nieświniu)

-

31 000

4

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

144 300

-

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

144 300

-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielpia – Letnisko)

144 300

-

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

 

         § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

                Powyższe zmiany w budżecie wynikają:

Ad.1 i 2 Szkoły  podstawowe  i gimnazja uzyskały wpływy z tytułu  najmu

                   i różnych dochodów, które przeznacza się po stronie wydatków na:              
                  
- zakup pomocy naukowych dla szkół,

                   - pokrycie wzrostu wynagrodzeń między innymi w świetlicy przy

                     szkole   podstawowej    Nr  2   spowodowanego    zwiększeniem

                     zatrudnienia o jeden etat,

                   - dotację dla przedszkoli.

                     Gmina otrzymała subwencję rekompensacyjną w kwocie

                                111 339 zł, którą przeznacza się na:

                             - drogi gminne                                                             40 000 zł

                             - administrację                                                            50 000 zł

                             - dotację dla Pływalni                                                  21 339 zł

                  Ponadto  z  likwidacji  kółka  rolniczego  w  Bedlnie  przekazano na

                  rachunek   gminy   kwotę   3 000 zł   z   przeznaczeniem  na  remont

                  świetlicy we wsi Przybyszowy.

Ad.3 i 4  Przeznacza  się  część   rezerwy  celowej  na  zorganizowanie robót

                  publicznych   w    oświacie   związanych    z   remontami    szkół  
                  i utrzymaniem    terenów   zielonych    w  placówkach  oświatowych

                  oraz MGOPS i bibliotece.

Ad.5 – 6 Gmina   ubiega   się   o   pożyczkę  z  WFOŚ i GW  w  Kielcach  na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w  budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu
i w Modliszewicach  oraz   na    budowę    kanalizacji   sanitarnej   w  osiedlu Browarna 
w Końskich stąd niezbędne jest wprowadzenie powyższych zmian  w budżecie gminy na 2003r.

Ad.7          Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na   zadaniu  
                 
„Budowa   sieci   wodociągowej    dla    wsi     Wąsosz  
 Małachów”.   
                  
Zadanie    to     jest    przewidziane    do   realizacji   
finansowania  
                 
w    ramach     II    etapu    programu    pomocowego

                  SAPARD, którego termin realizacji został przesunięty.

                              Również       dokonuje     się      zmian      planu      wydatków

                  inwestycyjnych   na   zadaniu   „Budowa   kanalizacji   sanitarnej  
                 
  miejscowości    Sielpia - Letnisko”,   które  nie  będą wykorzystane,

                  ponieważ planowane  środki własne zostały  zasilone przez  NFOŚ

                  i GW   w  wyniku   umorzenia    części    pożyczki   ze    wskazaniem

                  przeznaczenia umorzonej kwoty na to zadanie.

                              Zmniejszone kwoty planu wydatków inwestycyjnych

                  przeznacza się na:

                              - budowę  sieci  wodociągowej łączącej wsie  Wincentów –  Gatniki.

                                Połączenie   tych  dwóch  miejscowości pozwoli dostarczać

                                dla   wsi   Gatniki   oraz   całej   Sielpi   wodę    o   znacznie

                                wyższych parametrach jakościowych  niż  dotychczas  oraz

                                zmniejszyć  koszty  ponoszone przez ZW i K o  uzdatnianie

                                wody  oraz  eksploatację  lokalnego  ujęcia  i  hydroforni  

                                w Sielpi.

                                Do   wybudowanej   sieci  będzie  mogło  przyłączyć  się 14

                                 gospodarstw domowych.

                              - modernizację kotłowni w SP w Modliszewicach i Nieświniu

                                 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia  pożyczek z WFOŚiGW
i jest  możliwość  uzyskania  pożyczki w wysokości  80%  kosztów inwestycji,

                                w tym: dotacji w wysokości 20%.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:53:40
Redaktor: Administrator