UCHWAŁA NR VII/64/2003
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.54 ust.2, pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 p.1806) oraz art. 3 ust. 2, pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r) i art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r Nr 62, poz. 718, z 2001r Nr 46 poz. 499, z 2002 r Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2003 rok:
1. Zwiększ się plan dochodów na zadania własne:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 40 000 zł
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 29 700 zł
§ 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
o kwotę - 9 200 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę - 20 500 zł
- rozdziale 80110 – Gimnazja - 10 300 zł
§ 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
o kwotę - 2 300 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę - 8 000 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komun. i ochr. środ. - 64 940 zł
- rozdziale 90001 – Gospodarka ściek. i ochr. wód - 64 940 zł
§ 626 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę - 64 940 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochr. dziedzic. narod. - 3 000 zł
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność - 3 000 zł
§ 270 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
pozyskane z innych źródeł
o kwotę - 3 000 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia - 111 339 zł
- rozdziale 75805 – Część rekomp. subw. ogól. dla gmin- 111 339 zł
§ 292 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę - 111 339 zł
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:
- w dziale 600 – Transport i łączność - 40 000 zł
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - 40 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę - 40 000 zł
z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych
- w dziale 750 Administracja publiczna - 50 000 zł
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin - 50 000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 25 000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie sieci komputerowej w urzędzie
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 25 000 zł
z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i drukarek
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 5 000 zł
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 5 000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
o kwotę - 5 000 zł
z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 35 000 zł
- rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - 20 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę - 20 000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie dodatkowo utworzonego etatu w świetlicy szkolnej
przy SP Nr 2
- rozdziale 85404 – Przedszkola - 15 000 zł
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
o kwotę - 15 000 zł
z przeznaczeniem na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich.
- w dziale 900 – Gosp. kom. i ochr. środ. - 64 940 zł
- rozdziale 90001 – Gosp. ściekowa i ochr. wód - 64 940 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 64 940 zł
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Stadnickiej Woli i części wsi Izabelów
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 21 339 zł
- rozdziale 92695 – Pozostała działalność - 21 339 zł
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
o kwotę - 21 339 zł
z przeznaczeniem na dotację dla Pływalni Miejskiej
- w dziale 921 – Kultura i ochr. dziedzic. narodowego - 3 000 zł
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność - 3 000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę - 3 000 zł
z przeznaczeniem na remont świetlicy w miejscowości Przybyszowy
3. Zmniejsza się plan wydatków:
- w dziale 758 - Rózne rozliczenia - 62 720 zł
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 62 720 zł
§ 4810 – Rezerwy
o kwotę - 62 720 zł
4. Zwiększ się plan wydatków:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 50 000 zł
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność - 50 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę - 22 800 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę - 4 210 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę - 2 175 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę - 20 815 zł
z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w oświacie
- w dziale 853 – Opieka społeczna - 11 220 zł
- rozdziale 85395 – Pozostała działalność - 11 220 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę - 9 000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę - 1 550 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę - 220 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
o kwotę - 450 zł
z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 1 500 zł
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność - 1 500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę - 1 200 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę - 210 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę - 30 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
o kwotę - 60 zł
z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w bibliotece.
5. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 952 - o kwotę - 1 586 619 zł
6. Zwiększa się plan wydatków:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 158 000 zł
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 158 000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 158 000 zł
z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem
opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu - 90 000 zł
i w Szkole Podstawowej w Modliszewicach – 68 000 zł
- w dziale 900 – Gosp. kom. i ochr. środ. - 1 428 619 zł
- rozdziale 90001 – Gosp. ściekowa i ochr. wód - 1 428 619 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę - 1 428 619 zł
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Browarna w
Końskich obejmującej ulice: Browarną, Słoneczną, Cichą, Jasną, Nową,
Źródlaną, Kościeliska i Folwarczną.
7 Dokonuje się przeniesień między działami:
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Zmniejsza
się |
Zwiększa
się |
|
1 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
102 000 |
102 000 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
102 000 |
102 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz – Małachów) |
102 000 |
- |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Wincentów – Gatniki) |
- |
102 000 |
|
2 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- |
82 300 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
- |
82 300 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów (od otrzymanych pożyczek z W.F.O.Ś i G. Wodnej) |
- |
82 300 |
|
3 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
- |
62 000 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- |
62 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Modliszewicach) |
- |
31 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Nieświniu) |
- |
31 000 |
|
4 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
144 300 |
- |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
144 300 |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielpia – Letnisko) |
144 300 |
- |
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
Powyższe zmiany w budżecie wynikają:
Ad.1 i 2 Szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały wpływy z tytułu najmu
i różnych dochodów, które przeznacza się po stronie wydatków na:
- zakup pomocy naukowych dla szkół,
- pokrycie wzrostu wynagrodzeń między innymi w świetlicy przy
szkole podstawowej Nr 2 spowodowanego zwiększeniem
zatrudnienia o jeden etat,
- dotację dla przedszkoli.
Gmina otrzymała subwencję rekompensacyjną w kwocie
111 339 zł, którą przeznacza się na:
- drogi gminne 40 000 zł
- administrację 50 000 zł
- dotację dla Pływalni 21 339 zł
Ponadto z likwidacji kółka rolniczego w Bedlnie przekazano na
rachunek gminy kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na remont
świetlicy we wsi Przybyszowy.
Ad.3 i 4 Przeznacza się część rezerwy celowej na zorganizowanie robót
publicznych w oświacie związanych z remontami szkół
i utrzymaniem terenów zielonych w placówkach oświatowych
oraz MGOPS i bibliotece.
Ad.5 – 6 Gmina ubiega się o pożyczkę z WFOŚ i GW w Kielcach na przebudowę kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu
i w Modliszewicach oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Browarna w Końskich stąd niezbędne jest wprowadzenie powyższych zmian w budżecie gminy na 2003r.
Ad.7 Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu
„Budowa sieci wodociągowej dla wsi Wąsosz i Małachów”.
Zadanie to jest przewidziane do realizacji i finansowania
w ramach II etapu programu pomocowego
SAPARD, którego termin realizacji został przesunięty.
Również dokonuje się zmian planu wydatków
inwestycyjnych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Sielpia - Letnisko”, które nie będą wykorzystane,
ponieważ planowane środki własne zostały zasilone przez NFOŚ
i GW w wyniku umorzenia części pożyczki ze wskazaniem
przeznaczenia umorzonej kwoty na to zadanie.
Zmniejszone kwoty planu wydatków inwestycyjnych
przeznacza się na:
- budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Wincentów – Gatniki.
Połączenie tych dwóch miejscowości pozwoli dostarczać
dla wsi Gatniki oraz całej Sielpi wodę o znacznie
wyższych parametrach jakościowych niż dotychczas oraz
zmniejszyć koszty ponoszone przez ZW i K o uzdatnianie
wody oraz eksploatację lokalnego ujęcia i hydroforni
w Sielpi.
Do wybudowanej sieci będzie mogło przyłączyć się 14
gospodarstw domowych.
- modernizację kotłowni w SP w Modliszewicach i Nieświniu
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW
i jest możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 80% kosztów inwestycji,
w tym: dotacji w wysokości 20%.