UCHWAŁA NR LV/402/2010

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok:

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji (2008-2012)” o kwotę 721 513,00 złotych.

§ 3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Przebudowa ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich” na „Przebudowa ul. Nowej w Końskich oraz rozbudowa ulic Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego

Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich

- zwiększa się plan dochodów o kwotę                    15 000,00 złotych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę                    15 000,00 złotych,

w tym wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 złotych.

§ 5. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 pkt 2 i w § 2 niniejszej uchwały załączniki Nr 3, Nr 3a , Nr 4, Nr 4a, Nr 4b, Nr 9 i Nr 12 do uchwały budżetowej Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 r. obrazują załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Marian Gąszcz

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z zewnątrz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji 2008-2012” dofinansowanie realizacji inwestycji pochodzi ze środków programu na lata 2008-2013. W bieżącym roku budżetowym planowane wpływy będą mniejsze z uwagi na mniejszy zakres realizacji inwestycji, zmiany dotyczą również zmiany klasyfikacji budżetowej – dział 600, rozdział 60016, § 6207, § 6298,

- zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów w związku ze zmiana klasyfikacji – w dziale 600, rozdziale 60016, w dziale 801, rozdziale 80101, w dziale 926, rozdziale 92601 § 6207(zwiększenia), § 6298 (zmniejszenia), dotyczące środków pozyskanych na inwestycje wymienione w załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej z dnia 15 stycznia 2010 r.

- zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2013 przez MGOPS w Końskich – środki pozyskane z zewnątrz – w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007, § 2008 – w związku ze zmianą klasyfikacji § 2007 – zwiększenie, § 2008 – zmniejszenie

- zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w związku z realizacją projektu „Super przedszkole blisko przedszkolaka” w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu oraz w związku ze zmianą klasyfikacji – w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007, § 2009, § 2708, § 2709,

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia w planie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji 2008-2012”. W bieżącym roku budżetowym zmniejszeniu uległ zakres realizacji inwestycji, zmiany dotyczą również zmiany klasyfikacji budżetowej – dział 600, rozdział 60016, § 6058, § 6059 (w związku ze zmiana klasyfikacji zwiększenie § 6057),

- w związku ze zmianą klasyfikacji dokonano zmian między paragrafami 6058 (zmniejszenie) i 6057 (zwiększenia) w planie wydatków na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej z 15 stycznia 2010 r. – w dziale 600, 801 i 926,

- zwiększenia planu wydatków na wydatki związane z gospodarką gruntami
i nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300,

- zwiększenia w planie wydatków na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – w dziale 700, rozdziale 70095, § 4600,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” oferty złożone w postępowaniu przetargowym są wyższe od planowanych środków – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków (środki zostały przesunięte do działu 926 na realizację uchwały w sprawie wspierania sportu kwalifikowanego - w dziale 750,rozdziale 75075, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 paragrafy jak
w załączniku Nr 2 w związku ze zmianą klasyfikacji (wydatki zaplanowano w dziale 801, rozdziale 80106)

- zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji – w dziale 801, rozdziale 80106 §§ jak w załączniku Nr 2,

- zwiększenia planu wydatków na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych oraz zatrudnieniem jednej osoby do obsługi interesantów w zakresie nowych zadań w MGOPS w Końskich – w dziale 852, rozdziale 85219, §§ jak w załączniku Nr 2,

- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Super przedszkole blisko przedszkolaka” oraz projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2013 realizowanego przez MGOPS w Końskich w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Super przedszkole blisko przedszkolaka” oraz zmianą klasyfikacji budżetowej – w dziale 853, rozdziale 85395, §§ jak w załączniku Nr 2,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

- zwiększenia planu wydatków na dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601, §6210,

- zwiększenia planu wydatków na realizacje uchwały w sprawie wspierania sportu kwalifikowanego - w dziale 926, rozdziale 92605, § 2820.

Ad. 2. Dokonano przesunięcia środków z 2010 r. na rok 2012 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg dla terenów zabudowy produkcji (2008-2012)” – w dziale 600, rozdziale 60016.

Ad. 3. Zmiana nazwy zadania jest konieczna w celu dostosowania nazwy zadania inwestycyjnego zawartego w uchwale budżetowej na 2010 r. do opracowań dokumentacji projektowej.

Ad. 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego MZOS w Końskich, w związku z dotacją na wydatki inwestycyjne.