Uchwała Nr VI/52/2003

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

miasta i gminy za 2002 rok

Rada Miejska po rozpatrzeniu materiałów dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2002, opinii i wniosków komisji na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003) i art. 13 pkt. 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r Nr 62 poz. 718 i z 2001 r. Dz. U. Nr 46 poz. 499 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2002 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przeanalizowania wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady i radnych w trakcie rozpatrywania materiałów, jak również podczas dyskusji na sesji i wykorzystania ich przy realizacji budżetu na 2003 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Wąsik

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr VI/52/2003

Rady Miejskiej w Końskich

Z dnia 28 kwietnia 2003r.

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z wykonania budżetu

ZA ROK 2002

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnie 24.990ha. Miasto zajmuje 1.768ha, zaś Gmina 23.222 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne - 12.694 ha.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku Gmina Końskie liczyła 38 659 mieszkańców, w tym 22 780 w mieście (59 %) na wsi 15 879.

Liczba ludności w porównaniu do 2001 roku zmniejszyła się o 221 osób. Większość stałych mieszkańców stanowią kobiety - 19 711.

Przyrost naturalny ludności za 2002 r. wynosi minus 56 osób /więcej osób zmarło niż się urodziło/.

Struktura stałych mieszkańców Miasta i Gminy Końskie na dzień 31.12.2002r.

WIEK

PŁEĆ

MIEJSCE

ZAMIESZKANIA

RAZEM

M

K

MIASTO

M+K

WIEŚ

M+K

MIASTO I WIEŚ

0-5

928

847

1022

753

1775

6-12

1566

1569

1622

1513

3135

13-15

827

765

865

727

1592

16-18

923

866

1050

739

1789

m: 19-65

12875

-

7821

5054

12875

K: 19-60

-

11850

7578

4272

11850

M:>65

1829

-

909

920

1829

K:>60

-

3814

1913

1901

3814

RAZEM

18948

19711

22780

15879

38659

W skład Gminy wchodzi 40 sołectw. Na terenie miasta działa 5 Komitetów Osiedlowych.

W roku 2002 Zarząd funkcjonował tylko do dnia 18 listopada, ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu 14 listopada 2002 r.

W roku 2002 Zarząd na posiedzeniach (odbywających się co tydzień) podjął 111 uchwał oraz skierował do Rady Miejskiej 51 projektów uchwał przyjętych przez Radę.

Od dnia 18 listopada 2002 zadania Zarządu przejął Burmistrz Miasta i Gminy.

Budżet Miasta i Gminy Końskie na rok 2002 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2001 roku uchwałą Nr XXIII/316/2001. Obejmował on plan dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone i powierzone.

Ogółem uchwalony budżet zamknął się kwotą:

po stronie dochodów - 38 447 981 zł

po stronie wydatków - 38 881 981 zł

w tym:

zadania własne:

po stronie dochodów - 35 076 400 zł

po stronie wydatków - 35 510 400 zł

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu 2002 roku budżet po stronie dochodów wzrósł do kwoty 42 340 214 zł to jest o kwotę 3 892 233 zł.

Wzrost planu dochodów nastąpił w wyniku:

- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań własnych:

bieżących - 648 208 zł

inwestycyjnych - 232 185 zł

- otrzymania dotacji celowych na realizację zadań zleconych:

bieżących - l 175 380 zł

inwestycyjnych - 23 956 zł

- zwiększenia dochodów - l 276470 zł

- zwiększenia subwencji - 240254 zł

- otrzymania dotacji z funduszu celowego - 304277 zł

Razem: 3 900 730 zł

Niezależnie od wzrostu planu dochodów nastąpiło jednoczesne jego zmniejszenie w wyniku zmniejszenia wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych -8497 zł

Ogółem: 3 892 233 zł

Planowane wydatki budżetu wzrosły w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu 2002 roku do kwoty 44 101 403 zł tj. o kwotę 5 219 422 zł

REALIZACJĘ BUDŻETU ZA 2002 ROK OBRAZUJĄ PONIŻSZE TABELE

TABELA 1

Dochody budżetu za 2002 rok według działów i ważniejszych źródeł.

w zł

Lp.	Dział klasy fikac ji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie	%	w tym
						dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami			dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	950 000	862 432	90,8
1	010	w tym: § 096 - Otrzymane spadki zapisy i darowizny § 097 - Wpływy z różnych dochodów	950 000	858 054 4 378	90,3
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	235 642	78,5
2	400	w tym: § 242 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	300 000	235 642	78,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	Transport i łączność	190 000	198 012	104,2
3	600	W tym: § 097 - Wpływy z różnych dochodów § 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000 50 000 120 000	8 012 20 000 50 000 120 000	100,0 100,0 100,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1685000	1915856	113,7
4	700	w tym: §047 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 076 - Wpływy z ty! przekszt prawa wiecz użytk w prawo własności § 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 092 - Pozostałe odsetki	110 000 75 000 1 500 000	230 747 66 133 50 679 1 564 298 3 999	209,8 88,2 104,3

l	2					3						4								5					6							7						8					9						10						11						12						13						14						15
5	710					Działalność usługowa						3 000								3 000					100,0																								3 000						3 000						100,0
						w tym: §202 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami						3 000								3000					100,0																								3000						3000						100,0
6	750					Administracja publiczna						1 052 001								789 489					75,0							262 300						262 300					100,0
						w tym: § 057 - Grzywny, mandaty i ine kary pieniężne od ludności § 069 - Wpływy z różnych opłat § 074 - Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych, § 092 - Pozostałe odsetki § 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej § 097 - Wpływy z różnych dochodów § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						5 000 233 470 500 000 2 900 48 331 262 300								14 962 52 887 233 470 194 071 2 900 28 899 262 300					1057,7 100,0 38,8 100,0 59,8 100,0							262 300						262 300					100,0
7	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						89 007								88 734					99,7							89 007						88 734					99,7
						w tym: §201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						8 9007								88 734					99,7							89007						88 734					99,7
1				2							3					4						5						6						7						8					9						10						11						12						13						14						15
8				754							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					30 000						35 519						118,4																																									10 000						10 000						100
											§ 057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 629 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł					15 000 10 000 5 000						20 553 10 000 4 966						137,0 100,0 99,3																																									10000						10000
9				756							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					17 697 799						18 687 981						105,6
											w tym: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					5 999 799						5 626 181						93,8
											§001 - podatek dochodowy od osób fizycznych §002 - podatek dochodowy od osób prawnych					5 799 799 200 000						5 364 457 261 724						92,5 130,9
l			2						3				4						5							6					7						8						9					10						11						12						13						14						15
									2) Pozostałe podatki i opłaty				11 698 000						13 061 800							111,7
									§031 - Podatek od nieruchomości §032 - Podatek rolny §033 - Podatek leśny §034 - Podatek od środków transportowych §035 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej §036 - Podatek od spadków i darowizn §037 - Podatek od posiadania psów §041 - Wpływy z opłaty skarbowej §043 - Wpływy z opłaty targowej §044 - Wpływy z opłaty miejscowej §046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 050 - Podatek od czynności cywilnopr §091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8 650 000 183 000 140 000 700 000 100 000 55 000 3 000 600 000 340 000 48 000 14 000 400 000 385 000 80 000						9 626 708 176 012 130 401 1 094 992 97 483 51 164 7280 44 2958 349 433 49 968 25 084 51 8692 424 249 67 376							111,3 96,2 93,1 156,4 97,5 93,0 242,7 73,8 102,8 104,1 179,2 129,7 110,2 84,2
l		2								3				4				5						6						7						8						9					10						11						12						13						14						15
10		758								Różne rozliczenia				14 937 910				14 937 910						100,0
										w tym: §292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				14 937 910				14 937 910						100,0
										- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin				12 995 780 19 227 1 922 903				12 995 780 19 227 1 922 903						100,0 100,0 100,0
11		801								Oświata i wychowanie				366 365				366 420						100,0						9 000						8 938						99,3
										§069- Wpływy z różnych płat § 075- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §083 - Wpływy z usług §097- Wpływy z różnych dochodów § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				21 800 3 300 3 400 9 000 328 865				140 21 752 3 314 3 411 8938 328 865						99,8 100,4 100,3 99,3 100,00						9 000						8 938						99,3
l		2						3							4						5						6						7						8					9						10						11						12						13						14						15
12								Ochrona zdrowia							50 000						50 000						100,0
								§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin § 633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu pai1stwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin							7 815 42 185						7 815 42 185						100,0 100,0
13		853						Opieka społeczna							4 008 395						4 030 115						100,5						3 608 862						3 608 862					100,0
								w tym: §083 - Wpływy z usług § 097 - Wpływy z róż, dochód §201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadai1 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadai1 zleconych gminie ustawami § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu pai1stwa na realizację własnych zadań bieżących .gmin							33 000 3 608 862 366533						53 220 1 500 3 608 862 366 533						161,3 100,0 100,0						3 608 862						3 608 862					100,0
14		854						Edukacyjna opieka wychowawcza							24 566						24 566						100,00
								§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu pai1stwa na realizację własnych zadai1 bieżących ,gmin							24 566						24 566						100,00
1					2		3										4						5						6						7						8					9						10						11						12						13						14						15
15					900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										871 571						899 169						103,2						522 294						522 294					100,0
							§ 069 - Wpływy z róż opłat § 096 - Otrzymane spadki zapisy i darowizn § 097 - Wpływy z różn. doch § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub kosztów realizowanych inwestycji §631 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami										45 000 498 338 304 277 23 956						833 54 040 17 725 498 338 304 277 23 956						120,0 100,0 100,0 100,0 100,0						498338 23 956						498338 23 956					100,0 100,0
16					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										84 600						88 679						104,8
							w tym: §083 - Wpływy z usług § 096 - Otrzymane spadki zapisy i darowizn § 097 - Wpływy z różnych dochodów §232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										6000 5000 600 73 000						9 884 5 000 795 73 000						164,7 100,0 132,5 100,0																																									73 000						73 000						100,0
OGÓŁEM																	42 340 214						43 213 524						102,						4 491 463						4 491 128					100,0						3 000						3 000						100,0						83 000						83 000						100,0

Ogółem dochody budżetu za 2002 rok zostały wykonane w 102,l % tj. w kwocie 43 213 524 zł na plan roczny 42 340 244 zł.

Z powyższej tabeli wynika, że z większości źródeł dochodów uzyskano wpływy w granicach zaplanowanych kwot, a nawet zostały przekroczone. Uzyskane wpływy dochodów są miedzy innymi wynikiem właściwego egzekwowania przez gminę należnych podatków i opłat.

Egzekucja podatków i opłat prowadzona była na bieżąco poprzez wystawianie do zalegających podatników upomnień, a gdy te nie przyniosły rezultatu, wystawiane były tytuły wykonawcze oraz prowadzone było postępowanie sądowe.

W 2002 roku wystawionych było 1778 tytułów wykonawczych na kwotę 622 728 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

Nadal gmina nie otrzymuje w pełnej wysokości należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2002 roku nie otrzymała z tego tytułu kwoty 435 342 zł. Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, które nie dotrzymuje uprzednio przez siebie określonych kwot.

Ponadto w 2002 roku gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie l 327 189 zł na budowę kanalizacji Sielpia - Końskie i we wsi Stadnicka Wola oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednocześnie spłacono część rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie l 376 000 zł.

TABELA 2

Wydatki budżetu miasta i gminy za 2002 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. w zł

LP	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		WYDATKI
		Dz.	Rozd ział	Plan	Wydatki	% wy k	Wydatki b i e ż ą c e										Majątkowe
							Razem	Wykona nie	w tym:
									wynagrodzenia i pochodne		dotacje		obsługa długu		z ty t. porę czeń i gwar ancji
									Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Pl a n	W y k	Plan	Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			39 533 940	39 375 934	99,6	28 265 319	28 110 747	16 117537	16 046899	3 081 100	3 081 100	171169	170831	-	-	1 1268621	11265187
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		2 760 000	2 759 982	100	6 150	6 132	1 000	988	-	-	-	-	-	-	2 753 850	2 753 850
1	- Spółki wodne - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Izby rolnicze - Pozostała działalność		01009 01010 01030 01095	480 2 753 850 3 540 2 130	479 2 753 850 3 537 2 116	99,8 100 99,9 99,3	480 - 3 540 2 130	479 - 3 537 2 116	1 000	988							2 753 850	2 753 850
2	Transport i łączność	600		4 286 500	4 277 726	99,8	1 244 166	1 235 400	-	-	-	-	-	-	-	-	3 042 334	3 042 326
	- Drogi publiczne powiatowe - Drogi publiczne gminne - Pozostała działalność		60014 60016 60095	597 491 3 626 194 62 815	597 490 3 617 421 62 815	100 99,8 100	- 1 181 351 62 815	- 1 172 585 62 815									597 491 2 444 843	597 490 2 444 836
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		629 262	628 777	99,9	94 644	94 159	-	-	-	-	-	-	-	-	534 618	534 618
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Tow. Budow.Społ		70005 70021	319 262 310 000	318 777 310 000	99,8 100	94 644 -	94 159 -									224 618 310 000	224 618 310 000

1				2				3					4					5					6				7						8					9					10						11					12					13				14						15				16					17					18						19
4				Działalność usługowa				710										35 000					29 140				83,3						35 000					29 140					-						-					-					-				-						-				-					-					-						-
				- Plany zagospodar przestrzennego - Cmentarze									71004 71035					27 000 8 000					23 455 5 685				86,9 71,l						27 000 8 000					23 455 5 685
5				Administracja publiczna				750										3 380 000					3 307 231				97,8						3 372 100					3 299 331					2 593 390						2 534 389					-					-				-						-				-					-					7 900						7 900
				-Rada gmin -Urzędy gmin -Pobór podatków, opłat i niepodatk, należności budżet. -Pozostała działalność									75022 75023 75047 75095					125 000 3 012 900 127 100 115 000					124 071 2 957 215 120 969 104 976				99,3 98,2 95,2 91,3						125 000 3 005 000 127 100 115 000					124 071 2 949 315 120 969 104 976					2 471 290 122 100						2 418 420 115 969																																		7 900						7 900
6				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				754										573 870					561 078				97,8						322 275					309 493					189 631						179 087					-					-				-						-				-					-					251 595						251 585
				- Komendy Powiatowe Policji - monitoring - Ochotnicze straże pożarne - Straż miejska									75405 75412 75416					123 620 235 360 214 890					123 616 235 339 202 123				100 100 94,0						2 000 105 385 214 890					2 000 105 370 202 123					1 481 188 150						1 480 177 607																																		121 620 129 975						121 616 129 969 -
7				Obsługa długu publicznego				757										171 169					170 831				99,8						171 169					170 831					-						-					-					-				171 169						170 831				-					-					-						-
				- Obsługa pap wartość kredytów i pożyczek j st									75702					171 169					170 831				99,8						171 169					170 831																									171 169						170 831														-
8				Oświata i wychowanie				801										16 302 636					16 302 587				100						14 161 036					14 160 987					11 322860						11 322811																																		2 141 600						2 141 600
				- Szkoły podstawowe - Przedszkolach przy szkołach podstaw - Gimnazja - Dowożenie uczniów do szkół -Zespoły ekono-admin szkół -Pozostała działalność									80101 80104 80110 80113 80114 80195					10 657 270 355 738 4 261 149 364 702 493 185 170 592					10 657 270 355 738 4 261 149 364 702 493 185 170 543				100 100 100 100 100 100						8 515 670 355 738 4 261 149 364 702 493 185 170 592					8 515 670 355 738 4 261 149 364 702 493 185 170 543					6 978 776 312 572 3 578 642 17 754 409 156 25 960						6 978 776 312 572 3 578 642 17 754 409 156 25 911																																		2 141 600						2 141 600
1		2 2								3					4					5					6					7					8					9					10					II					12					13					14					15					16					17					18					19
9		Ochrona zdrowia								851										451 000					451 000					100					408 815					408 815					151 750					151 750					-					-					-					-					-					-					42 185					42 185
		-Lecznictwo ambulatoryjne -Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Pozostała działalność													85121 85154 85195					50 000 400 000 l 000					50 000 400 000 1 000					100 100 100					7 815 400 000 l 000					7 815 400 000 l 000					151 750					151 750																																			42 185					42 185
10		Opieka społeczna								853										2811 601					2811 601					100					2811 601					2811 601					971300					971300
		- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społ - Dodatki mieszkanio - Ośrodki Pomoc Społ - Pozostała działalność													85314 85315 85319 85395					720 000 818 499 866 000 407 102					720 000 818 499 866 000 407 102					100 100 100 100					720 000 818 499 866 000 407 102					720 000 818 499 866 000 407 102					828 200 143 100					828 200 143 100
11	Edukacyjna opieka wychowawcza									854										2 694 006					2 694 005					100					2 694 006					2 694 005					263 939					263 939					2 351 900					2 351 900
	- Świetlice szkolne - Przedszkola - Kolonie i obozy - Pozostała działalność														85401 85404 85412 85 495					313 040 2 326 900 29 500 24 566					313 040 2 326 900 29 499 24 566					100 100 100 100					313 040 2 326 900 29 500 24 566					313 040 2 326 900 29 499 24 566					263 939					263 939					2 326 900 25 000					2 326 900 25 000
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									900										3 635 946					3 590 242					98,7					1 141 407					1 099 119					74 869					74 858																																			2 494 539					2 491 123
	-Go spod ściek i ochr wód -Oczyszczanie miast i wsi -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -Oświetlenie ulic, -Pozostała działalność														90001 90003 90004 90015 90095					2439337 443227 95 570 452632 205 180					2 406 874 443 206 95 524 446 611 198 027					98,7 100 100 98,7 96,5					144 900 342 689 95 570 406 030 152 218					115 853 342 668 95 524 400 009 145 065					74 869					74 858																																			2 294 437 100 538 46 602 52 962					2 291 021 100 538 46 602 52 962
l					2				3					4					5					6					7					8					9					10				11					12					13						14				15						16					17					18				19
13					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				921										1 039 780					1 028 624					98,9					1 039 780					1 028 624					548 798				547 777
					-Domy i ośrodki kultury, świetlice. -Biblioteki -Ochrona i konserwacja zabytków -Pozostała działalność									92109 92116 92120 92195					514 000 452 600 11 301 61 879					504 000 452 600 11 30l 60 723					98,0 100 100 98,1					514 000 452 600 11 30l 61 879					504 000 452 600 11 301 60 723					201 831 342 258 4 709				20l 831 342 258 3 688
					Kultura fizycz i sport				926										763 170					763 110					100					763 170					763 110														729 200					729 200
					-Zadania w zakresie kultury fizycz i sportu -Pozostała działalność									92605 92695					382 500 380 670					382 500 380 610					100 100					382 500 380 670					382 500 380 610														382 500 346 700					382 500 346 700
II					WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI														4 491 463					4 491 128					99,9					4 467 507					4 467 172					707 423				707 423																																				23 956				23 956
					Administracja publiczna				750										262 300					262 300					100					262 300					262 300					193 541				193 541
					- Urzędy Wojewódzkie -Spis powszechny i inne									75011 75056					161 000 101 300					161 000 101 300					100 100					161 000 101 300					161 000 101 300					161 000 32 541				161 000 3 2541
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				751										89 007					88 734					99,6					89 007					88 734					1 582				1 582
					-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory do rad gmin									75101 75109					5 677 83 330					5 677 83 057					100 99,6					5 677 83 330					5 677 83 057					407 l 175				407 l 175
l			2			3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19
			Oświata i wychowanie			801										9 000					8 938					99,3					9 000					8 938
			Szkoły podstawowe								80101					9 000					8 938					99,3					9 000					8 938
			Opieka społeczna			853										3 608 862					3 608 862					100					3 608 862					3 608 862					512 300					512 300
			-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -Zasiłki rodzinne, pielęgnac i wychow -Ośrodki pomocy społecznej -Pozostała działalność								85313 85314 85316 85319 85395					151 879 2 592 463 309 937 545 583 9 000					151 879 2 592 463 309 937 545 583 9 000					100 100 100 100 100					151 879 2 592 463 309 937 545 583 9 000					151 879 2 592 463 309 937 545583 9 000					512 300					512 300
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900										522 294					522 294					100					498 338					498 338																																													23 956					23 956
			-Oświetlenie ulic, placów i dróg								90015					522 294					522 294					100					498 338					498 338																																													23 956					23 956
l				2			3					4					5					6						7				8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19
I I I				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ													3 000					3 000						100				3 000					3 000
				Działalność usługowa			710										3 000					3 000						100				3 000					3 000
				Cmentarze								71035					3 000					3 000						100				3 000					3 000
IV				WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO													73 000					73 000						100				73 000					73 000					64 900					64 900																																			-					-
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			921										73 000					73 000						100				73 000					73 000					64 900					64 900																																			-					-
				-Biblioteka								92116					73 000					73 000						100				73 000					73 000					64 900					64 900																																			-					-
OGÓŁEM WYDATKI																	44 101 403					43 943 062						99,6				32 808 826					32 653 919					16 889860					16 819 222					3 081 100					3 081 100					171 169					170 831															11292577					11289143

Przekroczenia zaplanowanych kwot nie wystąpiły.

Budżet roku 2002 zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 729 538 zł. Na ujemny wynik finansowy budżetu miały wpływ następujące czynniki:

- nie przekazanie przez Ministerstwo Finansów pełnej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - brakująca kwota 435 342 zł

- zwiększone wydatki w wysokości pobranych pożyczek 1.327.189 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji Sielpia - Końskie i we wsi Stadnicka Wola oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatkowano kwotę 2 759 982 zł tj. 100% planu rocznego

z przeznaczemem na:

- uregulowanie składki na konserwację urządzeń melioracyjnych - 479 zł

- działalność izby rolniczej - 3 537 zł

- pozostała działalność - 2 116 zł

- wydatki majątkowe - 2 753 850 zł

w tym:

1) budowa wodociągu dla wsi Nowy i Stary Sokołów, Nowy i Stary Dziebałtów

– 816 707 zł

2) budowa wodociągu dla wsi Gatniki – 210 448 zł

3) budowa wodociągu dla wsi Nałęczów - 305 373 zł

4) budowa wodociągu dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna - 1 292 423 zł

5) przyłącze wodociągowe do cmentarza w Rogowie - 8 167 zł

6) dokumentacja na budowę wodociągu dla wsi Wąsosz, Małachów - 120 732 zł

W ramach tego działu 99,8% wydatków przeznaczono na wykonanie sieci wodociągowej w wyniku czego została doprowadzona woda do wsi Nowy i Stary Dziebałtów, Nowy i Stary Sokołów, Gatniki, Nałęczów, Bedlenko, Bedlno, Kopaniny, Grabków, Sworzyce, Trzemoszna, Radomek.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wydatkowano kwotę 4 277 726 zł tj. 99,8% planu rocznego

W 2002 roku zakończona została budowa dalszych ulic i chodników na Osiedlu Słoneczne - ulice Sosnowa, Wrzosowa, Jodłowa, Jagodowa i Klonowa.

Położono dywaniki asfaltowe na drogach w miejscowościach: Rogów ul. Odludna, Sworzyce - Radomek, Trzemoszna-Radomek, Wąsosz - Ostre Górki, Pomyków - Szabelnia, Nowy Dziebałtów - Jastrząbek, Nowe Sierosławice, Brody - Zaborcze, Nowy Sokołów, Izabelów, Nowy Kazanów oraz na parkingach w Końskich przy ul. Polnej i w Nowym Kazanowie.

Zbudowano nowe chodniki we wsiach Dziebałtów i Sierosławice.

Zmodernizowano ul. Kołłątaja w Końskich oraz chodniki w Końskich przy ul. Targowej, 3-go Maja, Krakowskiej i Gimnazjalnej.

Wspólnie z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Kielce zmodernizowano chodnik Czerwony Most-Piła zaś ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg w Kielcach zmodernizowano chodnik w Końskich przy ul. Warszawskiej i Piłsudskiego oraz zbudowano nowy chodnik we wsi Nowe Brody.

Ponadto wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich kontynuowano budowę ulicy Górnej.

Przebudowano również ze Starostwem ul. Browarną w Końskich.

Wykonano sygnalizację świetlną w Końskich na skrzyżowaniu ulic: Targowa - Piłsudskiego - Warszawska - Plac Kościuszki oraz 3-go Maja - Kazanowska - Piłsudskiego.

Prowadzono na bieżąco naprawy nawierzchni dróg i ulic gminnych poprzez równanie ich równiarką oraz wywożeniem kruszywem. Naprawami takimi objęto drogi w miejscowościach: Nałęczów, Kornica, Gracuch, Koczwara, Górny Młyn, Szabelnia, Brody, Stara Kuźnica, Stary Dziebałów, Młynek, Pomorzany, Poraj, Trzemoszna, Bedlenko, Rogów, Niebo-Piekło, Barycz, Jeżów, Bedlno, Piła, Nieświń, Modliszewice, Proćwin, Końskie ul. Akacjowa, Leśna, Warsztatowa, Kolejowa.

Wydatkowana w 2002 roku kwotę przeznaczona na:

- utrzymanie i remont dróg gminnych - l 172 585

- pozostała działalność - 62 815 zł

- wydatki majątkowe - 3 042 326 zł

w tym:

- budowa ulic i chodników na Os. Słoneczne - l 165 795 zł

- modernizacja dróg i chodników - 893 438 zł

- budowa sygnalizacji świetlnej - 278 318 zł

- budowa wspólnie ze Starostwem ul. Górnej i Krzywej w Końskich

- 304 407 zł

- przebudowa wspólnie ze Starostwem ul. Browarnej w Końskich

- 293 083 zł

- modernizacja ul. Kołłątaja - 102 617 zł

- dokumentacja na budowę ulicy Spokojnej (faktura końcowa)

- 4 668 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatkowano kwotę 628 777 zł tj. 99,9% planu rocznego.

W ramach niniejszego działu dokonano wydatków związanych z obrotem gruntami i nieruchomościami.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano szacunku lokali mieszkalnych, użytkowych i działek oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, poniesiono opłaty sądowe i notarialne.

Dokonano wykupu nieruchomości - działek na zasoby gminy (ul. Wjazdowa, Kornica, Os. Słoneczne) i pod planowane inwestycje (ul. Leśna, ul. Spokojna)., Przeznaczono środki na wkład do spółki gminy Towarzystwo Budownictwa Społecznego i remonty mieszkań komunalnych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wkład do Spółki TBS i remonty mieszkań komunalnych - 310 000 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 94 159 zł

- wydatki majątkowe 224 618 zł

w tym:

- wykup nieruchomości - 224618 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatkowano kwotę 29 140 zł tj. 83,3% planu rocznego.

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dokonano zapłaty końcowych faktur za sporządzenie zmian w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny:

- pomiędzy ul. Krakowską, Hubala, Polną i Kielecką

- w rejonie bazy PKS

- w rejonie Stadnickiej Woli - etap I

oraz za sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy.

W trakcie procedury sporządzania planu lub jego zmiany są projekty planów obejmujące tereny:

- na obszarze Stadnickiej Woli - etap II

- na obszarze pomiędzy Młynkiem Nieświńskim a Starą Kuźnicą

- na obszarze miasta i gminy Końskie z wyłączeniem obszarów, na których trwa procedura sporządzenia planu.

W ramach utrzymania cmentarzy wojennych dokonywano sprzątania i zakupu zniczy oraz wiązanek okolicznościowych składanych na mogiłach poległych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i inne usługi związane z opracowaniem – 23 455 zł

- utrzymanie cmentarzy – 5 685 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatkowano kwotę 3 307231 zł tj. 97,8% planu rocznego.

z przeznaczemem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej 124 071 zł

- funkcjonowanie Urzędu i Zarządu Miasta i Gminy - 2 949 315 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS, FP) - 2 418 420 zł

- diety dla członków Zarządu - 44 792 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki bhp, prenumerata przepisów prawnych i czasopism) - 72 994 zł

- energia (energia elektryczna, co, woda, ścieki) - 66 793 zł

- usługi (przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, drobne naprawy, opłaty komornicze i inne) - 264 850 zł

- podróże służbowe (ryczałty) - 25 704 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodów) - 8 762 zł

- odpisy na ZFŚS - 47 000 zł

- wydatki majątkowe - 7 900 zł

- prowizja, ryczałty, diety sołtysów - 136 872 zł

- promocja gminy (składki na Związek Gmin, wydawnictwa, Wszechnicę i inne) - 89 073 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wydatkowano kwotę 561 078 zł tj. 97,8% planu.

W ramach tego działu dokonano wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, oraz straży miejskiej.

W gminie funkcjonuje 13 jednostek OSP. Wszystkie jednostki posiadają strażnice oraz wyposażone są w podstawowy sprzęt pożarniczy.

Jedenaście jednostek wyposażonych jest w samochody pożarnicze.

W związku z powyższym zachodziła potrzeba dokonywania zakupu wyposażenia, paliwa, części zamiennych, napraw samochodów, wypłat wynagrodzeń dla kierowców, ubezpieczeń samochodów i członków OSP, remontu strażnic oraz zakupu umundurowania i odzieży ochronnej.

Zakupiony został samochód pożarniczy STAR dla OSP Kazanów, natomiast dotychczasowy samochód „Opel” z OSP Kazanów przekazano do OSP Sworzyce. Dofinansowano również karosację samochodu pożarniczego „Lublin III” z OSP Kornica.

Zakończono budowę strażnicy OSP we wsi Proćwin oraz rozpoczęto budowę strażnicy OSP we wsi Dziebałtów.

Zainstalowano 4 kamery telewizyjne wraz z podłączeniem do centrum znajdującego się w budynku Policji w celu prowadzenia monitoringu dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Wydatki ponoszone na straż miejską związane były z jej funkcjonowaniem tj. zakupem umundurowania, paliwa, części zamiennych, drobnych napraw sprzętu i samochodu.

Straż Miejska wyposażona jest w samochód osobowy Polonez ATU oraz 2 motocykle Honda CB - 250 i Honda 650 zakupione w latach poprzednich.

W ramach niniejszego działu udzielono również pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rowerów.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych – 105 370 zł

- funkcjonowanie straży miejskiej – 202 123 zł

- pomoc dla Policji – 2 000 zł

- wydatki majątkowe – 251 585 zł

w tym:

- monitoring - 121 616 zł

- zakup samochodu pożarniczego oraz karosacja samochodu – 54 500 zł

- zakończenie budowy strażnicy we wsi Proćwin - 47 785 zł

- modernizacja strażnicy we wsi Dziebałtów – 27 684 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wydatkowano kwotę 170 831 zł tj. 99,8% planu rocznego.

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek pobranych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wysypiska odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej, kanalizacji Sielpia - Końskie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatkowano kwotę 16302 587 zł tj. 100% planu rocznego

Na terenie Miasta i Gminy Końskie funkcjonuje obecnie 11 szkół podstawowych, w tym 2 na terenie miasta. W roku szkolnym 2001/2002 do szkół podstawowych uczęszczało 2883 uczniów.

Ponadto funkcjonują 3 gimnazja do których uczęszczało 1597 uczniów. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych wynosi 215 etatów, w tym w szkołach wiejskich 100. Ponadto w szkołach zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 42 etaty i 2 etaty administracyjne.

Natomiast zatrudnienie nauczycieli w gimnazjach wynosi 117 etatów zaś obsługi 18 i 2 etaty administracyjne.

W roku 2002 w ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęta została budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.

Przeprowadzono również szereg niezbędnych remontów w szkołach podstawowych Nr 1 i 2 w Końskich, w Kazanowi, Dziebałtowie, Nieświniu, Modliszewicach i Pomykowie oraz gimnazjum Nr 1, 2 i 3.

Remonty polegały na wymianie drzwi, okien, remoncie łazienek, c.o., instalacji elektrycznej, posadzek i podłóg oraz ogrodzenia.

Ogółem wartość wykonanych remontów wynosiła 239331 zł.

W ramach tego działu finansowano również wydatki związane z aktywnymi formami walki z bezrobociem. W placówkach oświatowych w ramach robót publicznych zatrudnionych było 25 osób.

W ramach robót publicznych wykonano remont schodów wejściowych przy szkole podstawowej w Kazaniowe i Modliszewicach, remont kapitalny sanitariatu w przedszkolu Nr 2.

Wykonano malowanie klas, sanitariatów, holi w szkołach i przedszkolach oraz prace porządkowe wokół tych obiektów, pielęgnowano tereny zielone przy tych placówkach.

Wydatkowana na oświatę kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 8 515 670 zł

- utrzymanie gimnazjów - 4261 149 zł

- dowożenie uczniów do szkół - 364 702 zł

- utrzymanie ZOPO –493 185 zł

- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych - 355 738 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 130 592 zł

- pozostała działalność - roboty publiczne - 39 951 zł

- wydatki majątkowe - 2 141 600 zł

w tym:

budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli - 2 141 600 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

wydatkowano kwotę 451 000 zł tj. 100 % planu rocznego

W gminie w ramach wydatków na ochronę zdrowia realizowany był przede wszystkim Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego realizacją zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto sfinansowano wydatki związane remontem budynku SPZPOZ w Końskich w ramach otrzymanej dotacji z Regionalnego Programu Restrukturyzacji ZOZ.

Wydatkowaną na ochronę zdrowia kwotę przeznaczono na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w tym utrzymanie 2 świetlic środowiskowych – 400 000 zł

- bieżący remont budynku SPZPOZ – 7 815 zł

- pomoc finansowa dla PCK – 1 000 zł

- wydatki majątkowe (SPZPOZ) – 42 185 zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

wydatkowano kwotę 2 811 601 zł tj. 100 % planu rocznego.

Zadania z zakresu opieki społecznej spoczywające na gminie nadal realizowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, który jako wyodrębniona jednostka organizacyjna gminy realizuje ustawę o pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest z dwóch źródeł: z budżetu państwa i z budżetu gminy.

Z budżetu gminy finansowano zastępujące zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze

- dodatki mieszkaniowe

- usługi opiekuńcze

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu.

W ramach zadań własnych pomocą objęto i sfinansowano:

- zasiłki celowe dla 1516 rodzin (4624 zasiłków)

- dożywianie dzieci w szkołach około 800 dzieci miesięcznie

- posiłki dla dorosłych - 23 osoby miesięcznie

- talony żywnościowe bezpłatnie wydane w ilości 12370 (wartość talonu 10zł)

- usługi opiekuńcze świadczone przez pomoc sąsiedzką przeciętnie dla około 11 osób miesięcznie,

- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki dla 77 osób podopiecznych miesięczne

- dodatki mieszkaniowe dla 731 rodzin

- pobyt 4 osób w schronisku Brata Alberta i Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i matek z dziećmi

- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci dla 8 osób

- sfinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla 13 uczniów

- wigilia dla podopiecznych.

Ponadto w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje nadal Dom Dziennego Pobytu wraz ze stołówką.

DOM DZIENNEGO POBYTU zapewnia osobom w wieku emerytalnym pomoc i udział w aktywnych formach współżycia. Obecnie z Domu Dziennego Pobytu korzysta 30 osób. Korzystanie ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu jest nieodpłatne z wyjątkiem wyżywienia.

Z obiadów przyrządzanych przez stołówkę korzystały 83 osoby - podopieczni Ośrodka.

Ogółem w 2002 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystało 7572 osób z 2259 gospodarstw domowych (łącznie ze środków zleconych i własnych).

Wydatkowana na pomoc społeczną kwotę przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 720 000 zł

- świadczenie usług opiekuńczych – 866 000 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 818 499 zł

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu łącznie ze stołówką – 210 000 zł

- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych – 197 102 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wydatkowano kwotę 2 694 005 zł tj. 100 % planu rocznego

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 9 przedszkoli (6 na terenie miasta), które obejmują swoją opieką 590 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 53 etaty, pracowników obsługi 28 etatów i administracji 6 etatów.

Oprócz przedszkoli funkcjonowało również 7 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i 2, w Nieświniu i Dziebałtowie oraz gimnazjum Nr 1, 2, 3. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 6 etatów, pracowników obsługi 4 etaty i administracji 1 etat.

W ramach wydatków tego działu przekazane były także środki dla organizatorów obozowej i nieobozowej akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży tj. ZHP i TPD.

W ramach akcji letniej większość środków przeznaczono na wymianę dzieci i młodzieży między Końskimi a Mogilevem z Ukrainy w ramach zawartego pomiędzy obydwoma miastami porozumienia.

Ogółem z dofinansowania akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży skorzystało około 150 osób.

Wydatkowana kwota przeznaczono na:

- dotacje dla przedszkoli -2 326 900 zł

- utrzymanie świetlic szkolnych - 313 040 zł

- dofinansowanie kolonii i obozów - 29 499 zł

- zakładowy fundusz socjalny nauczycieli - 24 566 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatkowano kwotę 3 590 242 zł tj. 98,7% planu rocznego

W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej prowadzono prace związane z zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, chodników, alejek, utrzymaniem szaletu miejskiego, likwidacją dzikich wysypisk, wyłapywaniem bezpańskich psów.

Prowadzono również prace związane z tworzeniem i utrzymaniem terenów zielonych polegające na stałej pielęgnacji zieleni miejskiej tj. koszenie trawy, sadzenie drzew i krzewów, pielenie, wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta.

Pielęgnacją objętych jest 164 810 m² terenów zielonych, 3795 m2 żywopłotów, 635 m2 rabat kwiatowych i róż.

Omiataniem objętych jest 41 960 m2 chodników, skwerów, placówek i alejek parkowych.

W 2002 roku zakupiono 81 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 40 koszy ulicznych.

Zasadzono na terenie miasta i w parku miejskim 2 000 szt. róż, 85 sztuk drzew oraz 3825 sztuk krzewów żywopłotowych i 40 szt. krzewów ozdobnych.

W roku 2002 kontynuowano dalszą modernizację oświetlenia ulicznego.

Ogółem dowieszono na terenie miasta i gminy 168 lamp oświetleniowych w miejscowościach: Piła (1), Sielpia (69), Sierosławice (7), Nieświń (2), Dyszów (8), Szabelnia (2), Gatniki (1), Fidor (3), Wincentów (2), Nałęczów (2), Pomorzany (2), Końskie ul. Robotnicza (1), ul. Kołłątaja (68).

Finansowano również wydatki związane ze zorganizowaniem przez Zarząd robotami publicznymi w zakresie gospodarki komunalnej. Przy porządkowaniu terenów zieleni w mieście zatrudnionych było 37 osób, w tym 23 kobiety.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta - 342 668 zł

- utrzymanie zieleni - 95 524 zł

- oświetlenie ulic - 400 009 zł

- wydatki majątkowe - 2 491 123 zł

w tym:

- zakup pojemników na odpady komunalne - 100 538 zł

- budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej - 99 196 zł

- uzbrojenie Os. Słoneczne - 136 332 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Sielpi - 145 492 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej Sielpia – Końskie - l 741 535 zł

- budowa oświetlenia ulicznego - 46 602 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Stadnickiej Woli - 168 466 zł

- modernizacji targowicy - 52 962 zł

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej (roboty publiczne, konserwacja sieci deszczowej w Końskich, prowizja za inkaso opłat targowych, dokumentacje) - 260 918 zł

DZIAŁ 921 - KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatkowano kwotę 1 101 624 zł tj. 99% planu rocznego

Działalność kulturalno-wychowawczą w gminie Końskie prowadzą biblioteka publiczna, dom kultury oraz świetlice natomiast koordynatorem jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy.

Jednostki te organizują imprezy, festyny, występy zespołów artystycznych, wystawy, konkursy, spotkania itp.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Miasta i Gminy Końskie oprócz biblioteki głównej posiada 9 filii w Końskich, Dziebałtowie, Kazanowe, Modliszewicach, Nieświniu, Pomykowie, Rogowie i Sokołowie w tym jedna ze zbiorami przeznaczonymi dla dzieci.

Biblioteka publiczna miasta i gminy wykonuje również nadal zadania biblioteki powiatowej określone w porozumieniu z dnia 10 sierpnia 1999 pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Końskie i Zarządem Powiatu Koneckiego.

Biblioteka zatrudnia 18 pracowników w ramach 15,25 statuo. Stan księgozbioru na koniec 2002 roku wynosił 143 445 woluminów wartości 215 020 zł. W minionym roku biblioteka wraz z filiami zarejestrowała 8164 czytelników, którym wypożyczono 230 581 książek, czasopism i innych nośników informacji tj. o 11 395 więcej niż w 2001 roku.

W ramach imprez kulturalnych organizowano wykłady, odczyty, prelekcje spotkania autorskie.

W 2002 roku Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia.

MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY jest organizatorem bądź uczestniczy w organizacji większości masowych i okolicznościowych imprez, koncertów, przeglądów, konkursów i festynów na terenie miasta i gminy.

W 2002 roku zostało zorganizowanych 110 imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Były to między innymi występy, przeglądy, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle oraz wystawy. Bardzo dużą popularnością cieszyły się sobotnio - niedzielne imprezy organizowane na scenie letniej Domu Kultury w parku miejskim.

Przy Domu Kultury funkcjonuje Miejska Orkiestra Dęta, która uczestniczy we wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych, obchodach rocznic i świąt.

Przy WDK w Rogowie i Komicy działają z powodzeniem zespoły folklorystyczne „Rogowianka” i „Korniczanka”, które brały udział w imprezach na terenie gminy i imprezach wyjazdowych, zajmując czołowe miejsca w przeglądzie kapel i zespołów ludowych.

We wsiach Proćwin i Dziebałtów powstały kolejne zespoły śpiewacze.

Z budżetu gminy oprócz środków przekazywanych na funkcjonowanie wyżej wymienionych jednostek dofinansowano szereg imprez kulturalnych, obchodów rocznic i świąt.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie biblioteki - 525 600 zł

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 504 000 zł

- remont świetlic w Nałęczowie, Gracuchu oraz dofinansowanie imprez kulturalnych, obchodów rocznic, świąt i inne - 57 035 zł

- prace interwencyjne - 3 688 zł

- zakup dachówki na pokrycie części obiektu kolegiaty w Końskich - 11 301 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wydatkowano kwotę 763 110 zł tj. 100 % planu rocznego.

Organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie miasta i gminy zajmują się:

- Miejski Klub Sportowy

- Uczniowskie Kluby Sportowe,’

- Klub Sportowy „OLIMP”

- Klub Turystyki Kolarskiej i pieszej PTTK „Pasat”

- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej

- Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Pływalnia Miejska

Wszystkie wyżej wymienione jednostki organizują oraz biorą udział w różnego rodzaju zawodach i rozgrywkach. Ponadto organizują wszelkiego rodzaju imprezy sportowe cieszące się powodzeniem mieszkańców gminy.

Koordynatorem wielu działań jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego - 382 500 zł

- dotację dla Pływalni - 326 700 zł

- dotację dla Koneckiego Towarzystwa Tenisowego - 20 000 zł

- dofinansowanie klubów i imprez sportowych oraz remont pomieszczeń klubu sportowego Neptun - 33 910 zł

TABELA 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za 2002 roku

w zł

Lp.

Klasyfikacja

Przychody

Kwota

Plan

Wykonanie

%

1

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

-

-

2

931

Przychody ze sprzedaży innych

papierów wartościowych

-

-

3

952

Przychody z zaciągniętych

pożyczek i kredytów na rynku

krajowym

1 327 189

1 327 189

100

4

941,942

Przychody z prywatyzacji

pośredniej, bezpośredniej

-

-

5

951

Przychody ze spłat pożyczek o

kredytów ze środków

publicznych

-

-

6

955

Wolne środki jako nadwyżka

środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

wynikająca z rozliczeń kredytów

kredytów pożyczek z lat

ubiegłych

1 810 000

2 061 847

113,92

Razem przychody

3 137 189

3 389 036

108,0

Rozchody

1

992

Spłaty otrzymanych kraj owych

pożyczek i kredytów

1 376 000

1 376 000

100

2

982

Wykup innych papierów

wartościowych

-

-

3

991

Udzielone pożyczki i kredyty

-

-

4

994

Lokaty

-

-

Razem rozchody

1 376 000

1 376 000

100,0

W 2002 roku Urząd Miasta i Gminy realizował również wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 100,0 % planu rocznego na planowaną kwotę 11 292 577 zł wydatkowano 11 289 143 zł.

TABELA 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

w zł

Lp.

Program, jego cele i zadania (zadania inwestycyjne)

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca jego

wykonanie

Dział

Rozdział

Wysokość wydatków w roku

budżetowym

Plan

Wykonanie

%

l

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Budowa wodociągu dla wsi Nowy i Stary Dziebałtów, Nowy i

Stary Sokołów

Budowa wodociągu dla wsi Gatniki

Budowa wodociągu dla wsi Nałęczów

Budowa wodociągu dla wsi Bedlno, Bedlenko, Grabków,

Sworzyce, Trzemoszna, Radomek

Przyłącze wodociągowe do cmentarza w Rogowie

Budowa wodociągu dla wsi Wąsosz-Małachów - dokumentacja

Budowa ulicy Górnej w Końskich

Przebudowa ulicy Browarnej

Budowa sygnalizacji świetlnej

Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne II

Modernizacja ulicy Kołłątaja

Budowa ulicy Spokojnej - dokumentacja

Modernizacja dróg i chodników

Wykup nieruchomości

Wkład do spółki TBS

Zakup sprzętu komputerowego

Monitoring dla bezpieczeństwa mieszkańców

Budowa strażnicy OSP w Proćwiniu

Modernizacja strażnicy we wsi Dziebałtów

Zakup sprzętu pożarniczego

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

010

010

010

010

010

010

01010

01010

01010

01010

01010

01010

816 707

210 448

305 373

1 292 423

8 167

120 732

816 707

210 448

305 373

1 292 423

8 167

120 732

100

100

100

100

100

100

010

600

600

600

600

600

600

600

60014

60014

2 753 850

304 408

293 083

2 753 850

304 407

293 083

100

100

100

60014

60016

60016

60016

60016

60016

597 491

278 318

1 165 800

102617

4668

893440

597 490

278 318

1 165 795

102 617

4 668

893 438

100

100

100

100

100

100

60016

2 444 843

2 444 836

100

600

700

700

70005

70021

3 042 334

224 618

310 000

3 042 326

224 618

310 000

100

100

100

700

750

75023

534 618

7 900

534 618

7900

100

100

750

754

754

754

754

75405

75412

75412

75412

7 900

121 620

47 785

27 690

54 500

7 900

121 616

47 785

27 684

54 500

100

100

100

100

100

75412

129 975

129969

100

754

251 595

251 585

100

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli

Modernizacja budynku SPZPOZ w Końskich

Budowa kanalizacji Sielpia-Końskie

Budowa kanalizacji w Stadnickiej Woli

Oczyszczalnia ścieków ul. Południowa

Uzbrojenie Osiedla Słoneczne

Kanalizacja sanitarna Sielpia-Letnisko

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Budowa punktów oświetlenia ulicznego

Modernizacja targowicy miejskiej

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

801

80101

2 141 600

2141600

100

801

2 141 600

2141 600

100

851

85121

42 185

42 185

100

851

900

900

900

900

900

900

900

900

90001

90001

90001

90001

9001

42 185

1 741 535

168 474

99 196

139 740

145 492

42 185

1 741 535

168 466

99 196

136 332

145 492

100

100

100

100

97,6

100

90001

90003

90015

90015

2 294 437

100 538

70 558

52 962

2 291 021

100 538

70 558

52 962

99,9

100,0

100,0

100,0

900

2 518 485

2 515 079

Razem:

11 292 577

11 289 143

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

1. Budowa wodociągu dla wsi Nowy i Stary Dziebałtów, Nowy i Stary Sokołów (kontynuacja robót rozpoczętych w 2001 r.).

Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową z rur PE długości 12.895,0 m wraz z przyłączami domowymi w ilości 253 szt. Koszt realizacji zadania 1.025.360,29 zł. Zapłata końcowej faktury nastąpiła w miesiącu lipcu. Dobrowolny udział mieszkańców w kosztach budowy sieci z przyłączem domowym wynosi 1.583,00 zł.

2. Budowa wodociągu dla wsi Gatniki.

Inwestycja zakończona. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BAKAMA” z Kielc w dniu 31.05.2002 r. zakończyło budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla wsi Gaźniki.

Wykonany zakres rzeczowy robót:

· Sieć wodociągowa o długości 2.653,5 m

· Przyłącza domowe w ilości 30 szt o długości 815,0 m

Koszt budowy wodociągu - 210.448,45 zł.

Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączem - 2.087,00 zł.

3. Budowa wodociągu dla wsi Nałęczów.

Inwestycja zakończona. Również Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „BAKAMA” z Kielc zakończyło w dniu 31.05.2002 r budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla wsi Nałęczów.

Wykonany zakres rzeczowy robót:

· Sieć wodociągowa o długości 4.343,0 m

· Przyłącza domowe w ilości 28 szt. o długości 834,0 m

Koszt budowy wodociągu - 305 373 zł.

Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączami - 1.934,00 zł.

4. Budowa wodociągu dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna, Kopaniny.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „TARYX-A” z Lublina od miesiąca kwietnia ubr. wykonuje sieć wodociągową dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna, Kopaniny wraz z przyłączami domowymi.

Długość sieci wodociągowej 24560 mb. i 402 przyłącza domowe.

Do końca 2002 roku wykonano całą sieć oraz 251 przyłączy. Początkowy termin zakończenia robót 30.11.2002r został przesunięty na 30.06.2003r.

Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączami - 1800 zł

5. Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza w Rogowie.

Zakład Inżynierii Sanitarnej „MINO-SOMA” s.c. Barycz wykonał przyłącze wodociągowe o długości 247mb. Koszt budowy 8 167 zł

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów.

Biuro Projektowe „GEO-PROJEKT” z Kielc wykonało dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę ujęcia wody w miejscowości Wąsosz Nowiny i wodociągu grupowego dla wsi: Wąsosz Nowiny, Wąsosz Przymiarki, Wąsosz Żarowie, Wąsosz Stacja PKP, Wąsosz Ostre Górki, Wąsosz Stara Wieś, Małachów i Małachów Nadrzeki oraz przyłączy wodociągowych do wszystkich budynków mieszkalnych w tych miejscowościach. Koszt prac projektowych 120.732 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

7. Budowa ulicy Górnej w Końskich

Kontynuacja rozpoczętej w 2001 r. budowy, wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych, asfaltowej nawierzchni ulicy Górnej i Krzywej wraz z chodnikami. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Etap I, który zakończono, obejmuje przebudowę ulicy Górnej na długości 1145,78 m.

Etap II, którego zakończenie przewiduje się na dzień 30 grudnia 2003 r, obejmuje przebudowę ulicy Krzywej na długości 537,00 m.

Całkowita wartość robót - l 721 819,80 zł w tym udział środków Gminy - 860 909,90 zł (50 %). Wykonawcą robót jest PRD „DROMO” z Końskich. Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem.

8. Przebudowa ulicy Browarnej w Końskich.

Zadanie zrealizowano wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. Wykonano przebudowę ulicy Browarnej na długości 360 m. Udział gminy 293 083 zł.

9. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Piłsudskiego.

Wykonano sygnalizację świetlno-akustyczną na skrzyżowaniach ulic:

Targowa - Piłsudskiego - Warszawska -Plac Kościuszki oraz 3-go Maja - Kazanowska - Piłsudskiego.

Całkowity koszt budowy około 328 318 zł, w tym udział Zarządcy drogi 100 000 zł

10. Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - etap II.

Zrealizowane zadanie kończy budowę ostatnich 5-ciu ulic Sosnowa, Jodłowa, Wrzosowa, Jagodowa, Klonowa. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Hydromel” z Końskich. Koszt budowy l 165 795 zł

11. Modernizacja ulicy Kołłątaja w Końskich

Wykonano nową nawierzchnię ulicy na długości 205 mb oraz chodnik o pow. 485 m2. Wartość robót 102617 zł. Wykonawca PRD „DROMO” z Końskich.

12. Budowa ulicy Spokojnej w Końskich.

Planowano rozpoczęcie budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Spokojnej wraz z Jej połączeniem nową ulicą łączącą ulice Strażacką z ulicą Krakowską oraz wykonanie uzbrojenia technicznego tych ulic w sieć wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, oświetlenie terenu. Ze względu na brak zgody właścicieli jednej z działek na sprzedaż jej części pod drogę nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę.

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową.

13. Modernizacja dróg i chodników

Zmodernizowano odcinki dróg na długości 4.541 mb poprzez położenie dywanika asfaltowego w Nowym Sokołowie, Nowym Dziebałowie, Nowym Kazanowie, Brody-Zaborcze, Rogów ul. Odludna, Nowych Sierosławicach, Pomyków - Szabelnia, Trzemeszna -Radomek, Sworzyce - Radomek, Izabelów, Wąsosz-Ostre Górki oraz wybudowano chodnik w Dziebałowie. Sierosławicach, Brodach Nowych. o długości 3.050 mb.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

14. Wykup nieruchomości

Środki finansowe wydatkowano na zakup niezbędnych nieruchomości na potrzeby gminy, głównie pod inwestycje oraz na zasoby gminy, ( ul. Wjazdowa, Leśna, wieś Kornica, Os. Słoneczne, ul. Gimnazjalna)

15. Wkład do spółki gminy Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Rady Miejskiej w Końskich z dniem 01.01.2002 roku na bazie obecnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich powstało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Środki finansowe przeznaczono na kapitał zakładowy oraz remonty mieszkań komunalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

16. Zakup sprzętu komputerowego.

Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

17. Monitoring dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Zainstalowano w wybranych punktach miasta 4 kamery telewizyjne, podłączone do centrum znajdującego się w budynku Policji, w celu prowadzenia monitoringu dla bezpieczeństwa mieszkańców.

18. Budowa strażnicy OSP w Proćwiniu.

Budynek strażnicy został oddany do użytkowania.

19. Modernizacja strażnicy OSP w Dziebałtowie.

Rozpoczęto modernizacje strażnicy OSP w Dziebałtowie.

20. Zakup sprzętu pożarniczego.

Zakupiono samochód pożarniczy "STAR" dla OSP Kazanów oraz dofinansowano karosację samochodu pożarniczego „Lublin” dla OSP Kornica

Dział 801- Oświata i wychowanie.

21. Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.

Rozpoczęto budowę kompleksu oświatowego w skład którego będą wchodzić szkoła podstawowa dla 300 uczniów, gimnazjum dla 300 uczniów oraz wspólna sala gimnastyczna, boiska sportowe, biblioteka, kompleks żywieniowy, aula. Łączna powierzchnia użytkowa 7 465,3 m2. W dniu 12.02.2002 r. odbył się przetarg nieograniczony. W wyniku jego rozstrzygnięcia na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "WIKTOR" spółka jawna Piotr Machalewski i Wiktor Świtkowski z Radomska.

Wartość robót z przetargu – 10 789 163,10 zł.

Termin zakończenia 30.06.2004 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

22. Modernizacja budynku SPZPOZ

Dokonano modernizacji budynku przychodni w ramach dotacji z Regionalnego Programu Restrukturyzacji ZOZ.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

23. Budowa kanalizacji Sielpia -Końskie

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „Hydromel” z Końskich, zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z miejscowości Sielpia do miejscowości Końskie w dniu 30 maja 2002 r.

Wartość robót - 2 140 963,22 zł

Pomocy finansowej na realizację tego zadania udzielił WFOŚiGW udzielając pożyczki w wysokości 1.152.771,00 zł oraz dotacji w wysokości 288.192,00 zł. Wykonanie tej kanalizacji pozwoliło na skanalizowanie miejscowości Sielpia Letnisko oraz sukcesywne kanalizowanie wsi przyległych do trasy rurociągu tłocznego takich jak Gatniki, Wincentów, Brody Nowe i Stare, Dziebałtów Nowy i Stary i Sokołów Nowy i Stary.

24. Budowa kanalizacji w Stadnickiej Woli.

Przedsiębiorstwo „REM- WOD” z Kielc rozpoczęło kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2840,5 mb, która umożliwia podłączenie się 10 budynków mieszkalnych.

Termin zakończenia robót 30 maj 2003 r.

Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci 580 zł.

25. Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

całkowita wartość inwestycji 2 937 326 zł. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1 500 000 zł.

Przepustowość 2040m3/dobę .W tym: I etapu l.020m3/dobę.

Wybudowanie oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej umożliwiło podłączenie kanalizacji z Os. „Słoneczne” i z Sielpi oraz projektowanie budowy ulic na Os. „Słonecznym” II

26. Uzbrojenie osiedla Słoneczne.

W ramach tego zadania wykonano:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej.

b) dokumentację projektową na budowę ulicy Leśnej.

c) dokumentację projektową na budowę ulic na osiedlu „Słoneczne II” /Akacjowa, Jarzębinowa, Hubala/.

d) przebudowę uzbrojenia energetycznego.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sielpia Letnisko.

Przedsiębiorstwo Inżynierii, Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” z Końskich rozpoczęło budowę II etapu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1660 m. Termin zakończenia 30 maj 2003r.

28. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zakupiono 81 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które rozstawiono w Końskich.

29. Budowa oświetlenia ulicznego.

Wykonano oświetlenie uliczne w Sielpi, w Sierosławicach, w ul. Kołłątaja w Końskich.

Dobudowano nowe punkty oświetlenia ulicznego w Szabelni, Gatnikach, Nieświniu, Fidorze, Dyszowie, Pomorzanach, Wincentowie.

30. Budowa targowicy miejskiej.

Zakończono wszystkie roboty związane z budową nowych zadaszeń, wykonaniem stołów oraz wymianą nawierzchni. W ramach modernizacji targowicy miejskiej wykonano stałe zadaszenia części punktów handlowych targowicy konstrukcją stalową o wymiarach 51,20 x 11,44 m oraz nową nawierzchnię z kostki brukowej (720m2).

ZADANIA ZLECONE

Urząd Miasta i Gminy w Końskich oprócz zadań własnych realizował zadania zlecone, na które otrzymał środki z budżetu wojewody.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone za 2002 roku obrazują tabele Nr 1 i 2.

Dochody i wydatki zrealizowano w 100%

Realizacja dochodów i wydatków uzależniona jest od wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa. Największą pozycje w wydatkach zadań zleconych stanowią środki na pomoc społeczną - 3 608 862 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę 2684 rent socjalnych dla 254 osób 1 295 598 zł

- wypłatę 1454 zasiłków stałych dla 138 osób 582 245 zł

- wypłatę 490 zasiłków okresowych, dla 21 7 osób na kwotę 112 040 zł

- pomoc dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci, wypłacono 469 zasiłków dla 112 kobiet na kwotę 137 657 zł

- zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacono 744 zasiłki dla 73 osób na kwotę 284 341 zł

- przekazanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych dla 127 osób miesięcznie 180 582 zł

- wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłacono 499 zasiłków dla 65 osób na kwotę 31 893 zł

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, wypłacono 1918 zasiłków dla 168 osób na

kwotę 278 044 zł

- przekazanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, rent socjalnych i zasiłków okresowych gwarantowanych dla 445 osób miesięcznie na kwotę 151 879 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 545 583 zł

- w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” przekazano środki do szkół dla 100 dzieci 9 000 zł

Z budżetem miasta i gminy powiązane są jednostki finansujące swoją działalność w ramach środków pozabudżetowych.

TABELA 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2002 rok

w zł

Lp.

Nazwa zakładu

budżetowego

Dział

rozdział

Przychody

W tym: dotacje z budżetu

Wydatki

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Zakład Energetyki

Cieplnej

400

400 01

400 03

7 781 804

2 294 564

7 647 988

2 226 195

98,3

97,0

7 262 504

2 246 564

7 026 188

2 102 864

96,7

93,6

10 076 368

9 874 183

98,0

9 509 068

9 129 052

96,0

2

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji

400

400.02

900

900.01

3 925 831

2 058 580

3 831 771

1 640 463

97,6

79,7

3 748 561

1 982 580

3 546 398

1 628 505

94,6

82,1

5 984 411

5 472 234

5 731 141

5 174 903

90,3

3

Przedszkola

854

85404

3 034 771

2 815 522

92,8

2 326 900

2 326 900

100

3 037327

2 777 510

91,4

4

Pływalnia

926

92695

893 410

825 068

92,4

326 700

326 700

100

891 576

788 036

88,4

RAZEM

19 988 960

18 987 007

95,0

2653600

2 653 600

100

19 169 112

17 869 501

93,2

Ogółem plan przychodów zakładów budżetowych został wykonany w 95% planu rocznego, zaś plan rozchodów w 93,2%.

Plan przychodów zakładów budżetowych stanowią dochody własne i dotacja z budżetu

Przekroczenia planowanych rozchodów-kosztów nie wystąpiły.

TABELA 6

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2002 roku

w zł

Lp.

Dział

rozdział

Nazwa środka

Przychody

Wydatki

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

l

2

3

4

5

6

7

8

9

1

600

60016

Usługi parkingowe

30 000

28 230

94,1

30 000

27 815

92,7

2

801

80101

Poprawa warunków w

szkołach

podstawowych

58 154

58 154

100

58 154

58 154

100

3

801

80110

Poprawa warunków

realizacji ustawowych

i statutowych zadań

gimnazjum

36 100

26 666

73,9

36 100

26 666

73,9

4

921

92109

Środki z działalności

kulturalnej

84 000

71 645

85,3

84 000

74 026

88,1

RAZEM

208254

184695

88,7

208254

186661

89,6

Środki pozyskane w ramach środków specjalnych przeznaczone zostały na dofinansowanie Miejskiego Klubu Sportowego, utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz imprez kulturalnych.

TABELA 7

Przychody i wydatki funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 roku

w zł

Lp.

Treść

Kwota

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

1

Stan funduszu na początek roku

150 000

187 878

2

Przychody:

W tym:

-dotacje z budżetu

-wpływy z różnych opłat

-pozostałe odsetki

-wpływy z różnych dochodów

130 000

-

130000

-

-

254956

-

240886

14070

-

3

Wydatki

W tym na:

- diety - referendum

- zakup materiałów wyposażenia

- -zakup usług pozostałych

- wydatki inwestycyjne funduszy celowych

280 000

8 000

20 000

52 000

200 000

69 405

7 674

12 211

34 114

15 406

4

Stan funduszu na koniec roku

-

373 429

TABELA 8

Dotacje udzielone z budżetu w 2002 roku

w zł

Lp.

Dział

Rozdział

Podmiot otrzymujący dotacje

Kwota dotacji

Plan

Wykonanie

%

1

2

854

926

85404

92695

Jednostki oświatowe

Przedszkola

Jednostki kultury fizycznej

Pływalnia

2 326 900

326 700

2 326 900

326 700

100,0

100

Razem

2 653 600

2 653 600

100

3

854

926

85412

92605

92695

Jednostki nie zaliczane do

sektora finansów publicznych

Związek Harcerstwa Polskiego

Miejski Klub Sportowy w

Końskich

Koneckie Towarzystwo

Tenisowe

25 000

382 500

20 000

25 000

382 500

20 000

100,0

100,0

100,0

Razem

427 500

427 500

100,0

OGÓŁEM

3 081 100

3 081 100

100,0


Miasto i Gmina Końskie	szukaj >