UCHWAŁA NR XIV/77/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. r. o dochodach j. s. t. (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2007 rok:
- Zwiększa się plan dochodów:
· w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o kwotę 74.000 zł
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
o kwotę 63.353 zł
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0770 - Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę
o kwotę 219.000 zł
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 50.000 zł
· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
o kwotę 500.000 zł
· w dziale 758 – Różne rozliczenia
- rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 – Pozostałe odsetki
o kwotę 73.000 zł
· w dziale 758 – Różne rozliczenia
- rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę 1.112.750 zł
· w dziale 852 – Pomoc społeczna
- rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego
§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 10.500 zł
· w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność
§ 0580 - Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
o kwotę 51.240 zł
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 157.000 zł
- Zmniejsza się plan dochodów:
· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
o kwotę 21.000 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 8540 – Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie
zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
o kwotę 3.748.241 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 1.000.000 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 8540 – Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie
zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
o kwotę 346.049 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80110 – Gimnazja
§ 8540 – Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie
zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
o kwotę 1.475.203 zł
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 8540 – Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie
zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
o kwotę 773.175 zł
- Zmniejsza się plan wydatków:
· w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 206.039 zł
w tym wydatki na niżej wymienione zadania:
- budowa wodociągu dla miejscowości Sworzyce Kolonia i Poraj
o kwotę 54.463 zł
Kwota wydatku z przetargu okazała się niższa od zakładanej.
- budowa wodociągu dla wsi Niebo i Piekło
o kwotę 151.576 zł
Zmniejszenie wydatku wynika z harmonogramu realizacji przedmiotu umowy.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 124.980 zł
Zmniejszenie wydatków wynika z harmonogramu realizacji umowy.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 25.328 zł
Kwota uzyskana w przetargu jest niższa od kwoty zaplanowanej.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.100 zł
Zmniejszenie wynika z niższego kosztu wykonania fundamentów pod przystanki, przy zachowaniu ubiegłorocznej ceny wiat przystankowych.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 220.000 zł
Zmniejsza się wydatki w związku z nie rozstrzygnięciem procedury przetargowej na usługę korzystania z włókien światłowodowych.
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 197.306 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania z BGK.
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 89.491 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z uruchomieniem środków z pożyczki z WFOŚiGW.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.947.296 zł
W bieżącym roku wykonano dokumentację techniczną. Budowa sal rozpocznie się w 2008 r.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 4.442.548 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z tym, że ogłoszony w roku bieżącym nabór nie obejmował projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.
· dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 51.198 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z rezygnacją w roku bieżącym ze zbyt kosztownej i czasochłonnej przebudowy w Przedszkolu Nr 2 w Końskich.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 407.116 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z tym, że ogłoszony w roku bieżącym nabór nie obejmował projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80110 – Gimnazja
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.735.533 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z tym, że ogłoszony w roku bieżącym nabór nie obejmował projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.
· w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 791.480 zł
Zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji na remont zbiornika stosownie do obecnego stanu technicznego urządzeń wodnych i przystosowania do przyszłej rozbudowy, w sposób umożliwiający aplikowanie o środki zewnętrzne.
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 8.614 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z wyodrębnieniem zadania budowy boiska wielofunkcyjnego na os. „Warszawska”, o koszty poniesione na opracowanie dokumentacji tego boiska.
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 920.322 zł
Zmniejsza się plan wydatków w związku z tym, że ogłoszony w roku bieżącym nabór nie obejmował projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.
- Zwiększa się plan wydatków
· w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 263.896 zł
Zwiększa się plan wydatków w związku z zakończeniem etapu przygotowania i możliwością rozpoczęcia realizacji inwestycji.
· w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 300.000 zł
Kwota będzie przeznaczona na opracowanie aplikacji do Funduszu Spójności. Projekt będzie obejmował: budowę bloku energetycznego do wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem do spalania odpadów komunalnych i biomasy przy zastosowaniu procesu zgazowania, modernizację sieci ciepłowniczej oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 50.000 zł
W trakcie realizacji inwestycji celowym okazało się wykonanie robót dodatkowych.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 5.389 zł
Kwota uzyskana w przetargu okazała się wyższa od planowanej wcześniej przez Zarząd Dróg Powiatowych.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4270 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 100.000 zł
Zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg gminnych.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 153.000 zł
Wyodrębniono zadanie pod nazwą „projekty budowy dróg i parkingów”.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 7.380 zł
Zwiększa się plan wydatków, ponieważ oferowana kwota przetargowa
okazała się wyższa od zakładanej.
· w dziale 600 – Transport i łączność
- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.783.048 zł
Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót.
· w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 50.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 250.000 zł
Powyższe wydatki zaplanowano na wykupy nieruchomości położonych
przy ulicy Wjazdowej w Końskich oraz wydatków z tym związanych.
· w dziale 710 – Działalność usługowa
- rozdziale 71035 – Cmentarze
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 250.000 zł
Gruntowe alejki w nowej części cmentarza wymagają ułożenia utwardzonej nawierzchni.
· w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 120.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
o kwotę 20.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 2.900 zł
Z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac UMiG.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 110.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 90.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
· w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 47.000 zł
Z przeznaczeniem na promocję gminy Końskie.
· w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75411 – Komendy powiatowe PSP
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 180.000 zł
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego na potrzeby PSP.
· w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 6.033 zł
Z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP.
· w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 5.000 zł
Z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne
(zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownicze).
· w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdziale 75416 – Straż Miejska
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 5.700 zł
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
Komendy Straży Miejskiej w Końskich.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 120.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 24.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 5.500 zł
Z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu płac celu możliwości realizacji
wypłat wynikających z awansu zawodowego nauczycieli.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę 80.000 zł
Z przeznaczeniem na wydatki remontowe w szkołach podstawowych.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80104 – Przedszkola
§ 2510 – Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego
o kwotę 110.000 zł
w tym
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 60.000 zł
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80110 – Gimnazja
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
o kwotę 18.000 zł
Z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Końskich.
· w dziale 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziale 80110 – Gimnazja
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 50.000 zł
Z przeznaczeniem na wynagrodzenia uwzględniające awans zawodowy nauczycieli.
· w dziale 852 – Pomoc społeczna
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 7.200 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 1.440 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 176 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS
o kwotę 402 zł
Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia 1 pracownika na stanowisku pomoc administracyjna.
· w dziale 852 – Pomoc społeczna
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 552 zł
Z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków wynikające z końcowego rozliczenia inwestycji.
· w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 1.482.837 zł
Z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót w ramach tego zadania inwestycyjnego.
· w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury
o kwotę 65.000 zł
Z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich obsługującego imprezy miejskie.
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 12.623 zł
Z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację Pływalni Miejskiej w Końskich (instalacja solarna i remont dachu)
· w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 312.950 zł
Wyodrębniono zadanie w związku z uzyskaniem dofinansowania na jego realizację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
· w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
o kwotę 25.000 zł
Z przeznaczeniem na zakup i montaż masaży wodnych.
- Dokonuje się przeniesień w planie dochodów:
Zmniejsza się:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 71.000 zł
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 71.000 zł
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o kwotę 71.000 zł
Zwiększa się:
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 71.000 zł
- rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 71.000 zł
§ 0770 - Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności oraz prawa
użytk. wieczystego nieruchomości
o kwotę 71.000 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów
1. Zmniejsza się plan przychodów
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 2.092.043 zł,
w tym z tytułu:
- kredytów o kwotę 1.500.000 zł
- pożyczek o kwotę 592.043 zł
2. Zwiększa się plan przychodów
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych
o kwotę 2.092.043 zł
3. Deficyt budżetu miasta i gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.092.043 zł
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: 4.655.957 zł,
w tym z:
- kredytów w kwocie: 3.034.681 zł
- pożyczek w kwocie: 1.621.276 zł
§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych
1. Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich
- Zmniejsza się wydatki
926 92601 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 10.000 zł
926 92601 § 4260 – Zakup energii
o kwotę 10.000 zł
926 92601 § 4300 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 8.000 zł
926 92601 § 4530 – Podatek od towarów i usług
o kwotę 20.000 zł
- Zwiększa się wydatki
926 92601 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 48.000 zł
Powyższe zmiany wynikają ze zmian organizacyjnych w Pływalni Miejskiej.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich
- Zwiększa się plan przychodów
900 90001 § 0830 – Wpływy z usług
o kwotę 170.000 zł
- Zwiększa się plan wydatków
400 40002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 122.000 zł
400 40002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
o kwotę 10.000 zł
400 40002 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
o kwotę 25.000 zł
400 40002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 3.000 zł
900 90001 § 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 128.000 zł
900 90001 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
o kwotę 12.000 zł
900 90001 § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
o kwotę 26.000 zł
900 90001 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 4.000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków
400 40002 § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
o kwotę 160.000 zł
Powyższe zmiany wynikają z konieczności wypłacenia odpraw emerytalnych oraz utworzenia stanowisk pracy dla pracownic powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.
3. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
- Zmniejsza się plan przychodów
o kwotę 135.000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 135.000 zł
Powyższe zmiany są konsekwencją mniejszych wpływów z tytułu dostaw ciepła z uwagi na łagodną zimę.
4. Przedszkola
- Zwiększa się plan przychodów
o kwotę 110.000 zł
- Zwiększa się plan wydatków
w tym
801 80104 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 50.000 zł
801 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę 60.000 zł
Powyższe wynika z konieczności wypłacania wynagrodzeń uwzględniających awans zawodowy nauczycieli oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w placówkach.
W związku z powyższym załączniki Nr Nr 3, 3a, 5, 9, 11 do uchwały budżetowej Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2007 r. po zmianach obrazują załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Gąszcz