ZARZĄDZENIE Nr 199/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 03 sierpnia 2007 r.

w sprawie: wdrożenia wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach podjętych w wyniku przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Końskie za okres 2005 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 1,7 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327) mając na uwadze wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak: WK-60/80/1857/2007 z dnia 14.05.2007 roku zarządzam co następuje:

1. W celu pełnej realizacji wniosków pokontrolnych należy:

1. Prowadzić nadzór nad bieżącą aktualizacją wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych.
Odpowiedzialni: Sekretarz Miasta i Gminy,
Radca Prawny.
Termin realizacji: na bieżąco.

2. W przypadku realizacji wydatków na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych załączać do zawieranych z wykonawcami umów rzeczowo-finansowe harmonogramy uwzględniające możliwości płatnicze Gminy w poszczególnych latach realizacji inwestycji.

Odpowiedzialni: Skarbnik Miasta i Gminy,
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Termin realizacji: na bieżąco.

3. Stosownie do art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w umowach nie wprowadzać zmian niekorzystnych dla zamawiającego oraz przestrzegać postanowień umownych w zakresie naliczania i egzekwowania kar umownych za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odpowiedzialni: I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

4. Przestrzegać obowiązku żądania od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 147-151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)

Odpowiedzialni: I zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

5. Przy realizacji robót budowlanych przez wykonawcę z udziałem podwykonawców, przestrzegać zasad określonych w art. 647 k.c., w związku z art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Odpowiedzialni: Radca Prawny Urzędu,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

6. Stosownie do art. 77 k.c., w związku z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1 163 z późn. zm.) przestrzegać zasad zachowywania formy pisemnej przy wprowadzaniu zmian do zawartych umów.

Odpowiedzialni: Radca Prawny Urzędu,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

7. Operacje gospodarcze związane z przejęciem do użytkowania, powstałych w wyniku inwestycji, środków trwałych ujmować w ewidencji na koncie 011 (środki trwale) księgi głównej w okresach sprawozdawczych, w których nastąpiły te operacje - stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Odpowiedzialny: Skarbnik Miasta i Gminy.
Termin realizacji: na bieżąco.

8. Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz 1 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), przy udzielaniu zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej wyżej ustawy, żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedzialni: I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

9. Stosownie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w rozstrzygnięciu protestu określać dokładnie względy merytoryczne i prawne związane z podjętą decyzją.

Odpowiedzialni: Radca Prawny Urzędu,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

10. Zgodnie z art. 140 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w toku realizacji umowy na roboty budowlane przestrzegać, aby zakres świadczenia umownego wykonawcy był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i umowie.

Odpowiedzialni: I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
Naczelnik Wydziału Inwestycji.
Termin realizacji: na bieżąco.

11. Przygotować projekt zmian Statutu Gminy uwzględniający aktualny wykazu gminnych jednostek organizacyjnych i osób prawnych gminy oraz na bieżąco przedkładać Radzie Miejskiej projekty uchwal wprowadzające zmiany w Statucie.

Odpowiedzialni: Sekretarz Miasta i Gminy,
Radca Prawny,
Termin realizacji: niezwłocznie,

12. Stosownie do 21 ust. 1 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) prowadzić w Wydziale Organizacyjnym rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych dla pracowników Urzędu.

Odpowiedzialny: Sekretarz Miasta i Gminy.
Termin realizacji: na bieżąco.

13. Sprawować nadzór nad terminowym przygotowywaniem zarządzeń w sprawie udzielania upoważnień do jednoosobowego działania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie art. 47 ustawy o samorządzie gminnym.

Odpowiedzialny: Sekretarz Miasta i Gminy.
Termin realizacji: na bieżąco.

14. Stosownie do art. 187 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) corocznie przeprowadzać kontrolę przestrzegania, przez nadzorowane przez Gminę jednostki, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków - kontrolą należy objąć co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

Odpowiedzialni: Skarbnik Miasta i Gminy.
Termin realizacji: co najmniej raz w roku.

15. Stosownie do art. 294 2 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wyegzekwować od inkasentów podatków i opłat oraz innych osób, którym udostępniono informacje objęte tajemnica skarbową, przyrzeczenie o jej przestrzeganiu.

Odpowiedzialny: Sekretarz Miasta i Gminy.
Termin realizacji: niezwłocznie.

16. Przygotować projekt zmian Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz projekty zmian zakresów czynności pracowników Wydziału Finansowego i Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska określające szczegółowo zadania dotyczące opłaty targowej.

Odpowiedzialni: Sekretarz Miasta i Gminy,
Skarbnik Miasta i Gminy,
Naczelnik Wydziału Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Termin realizacji: niezwłocznie.

17. W wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawierać wszystkie dane określone w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 ze zm.).